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附件2-1

德钦县卫生监督所2025年预算公开目录

第一部分 德钦县卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县卫生监督所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县卫生监督所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县卫生监督所执行国家关于卫生监督的法律、法规。1、严格许可审批程序，证件发放有序规范2.职业卫生监督。积极开展宣传培训，营造良好执法环境。3、学校卫生监督检查。集中检查，重点检查学生食，堂证件是否齐全有效；餐饮具消毒是否符合卫生标准；索证、索票、台账记录是否真实齐全；是否违法滥用食品添加剂等；学校疫情报告制度、晨检制度、缺课追踪制度、入托和入学预防接种证查验等制度是否全面落实；自备水源的卫生安全管理是否严格到位。4、打击非法行医和非法采供血。医疗服务市场监管全面细致、打击非法行医和非法采供血专项活动。。医疗服务市场监管全面细致、打击非法行医和非法采供血专项活动消毒产品的监管。5、消毒产品的监管。为贯彻落实《消毒管理办法》、《消毒产品卷标说明书管理规范》等法律法规的要求,进行监督检查。6、公共场所卫生监督管理工作进展有序。督查覆盖全县2镇6乡以住宿业卫生监督量化分级进展情况为重点督查内容。

（二）机构设置情况

我所共设置了三个内设机构，包括办公室、财务室、监督科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025德钦县卫生监督所执法工作总体要求是：进一步强化依法行政、为民服务意识，全面提升卫生监督执法能力和水平，继续推进监管机制和模式的创新，充分利用信息化的监管手段，以维护人民健康权益作为工作的出发点和落脚点，紧紧围绕2024年存在的不足，加大监督执法力度，严厉打击公共卫生和医疗卫生领域违法行为，切实保障人民的健康。  

加强卫生监督队伍建设，提高综合执法能力。积极参加省、市、州、局组织的有关卫生监督业务培训工作，加强执法队伍能力建设，强化卫生监督人员培训，进一步提高卫生行政执法人员的思想政治素质、法律素质和专业技术水平，使所内卫生执法人员能够“一专多能，综合执法”，提高卫生监督执法水平和依法行政能力。积极组织开展对乡镇卫生监督协管人员的培训。  

加强单位内部管理工作。建立健全单位内部管理制度，加强着装风纪、考勤制度、学习制度建设，实现单位管理制度化、规范化和科学化。进一步做好扶贫攻坚及党风廉政建设工作。

加强日常监督管理工作,继续深入开展打击非法行医专项整治工作 :全面开展执业医师执业资格的监督检查，重点检查营利性医疗机构聘用人员，严肃查处聘用非卫生技术人员执业的违法行为。整治非营利性医疗机构“出租科室”、“外包科室”的违规活动，对有令不行、有禁不止的医疗机构及承包者予以严肃处理，并追究有关负责人的行政责任。继续开展母婴保健技术服务活动整治，严肃查处非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别终止妊娠的行为，加强产前诊断、人类辅助生殖技术、中止妊娠技术和助产技术等执业资格的监督检查。严厉打击非法采供血液（浆）活动。深入开展医疗机构临床用血监督检查。坚决打击医疗机构自采自供血液的违法犯罪活动，规范医疗机构应急用血行为。 加大对违法虚假医疗广告的监督管理力度，严厉惩治虚假违法医疗广告，切实规范医疗广告市场。对超范围进行诊疗活动的医疗机构进行严厉打击。分上半年和下半年分别对医疗机构进行2次医院消毒感染监测工作。

进一步加强公共卫生监督执法：全面提高公共卫生监督服务水平，严格公共场所办证现场审查程序，提高日常监督覆盖率，全年开展经常性卫生监督升平镇辖区4次以上，乡镇2次以上，严肃查处无卫生许可证营业、从业人员无有效健康证上岗等违法行为，全面提升我县公共场所管理水平。认真贯彻落实国务院《艾滋病防治条例》和《中国遏制与预防艾滋病“十二五”行动计划》加强艾滋病高危行为干预工作，加强监督，力争辖区内宾馆、酒店等住宿业安全套摆放率达100%。重点对住宿业、理发业、浴室等行业监督监测顾客用品用具消毒措施落实情况。                       加强饮用水日常卫生监督和水质检验工作为全面贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》，掌握我县生活饮用水卫生安全状况和变化趋势，及时发现和消除生活饮用水安全隐患，不断完善生活饮用水卫生监管措施，有效防控传染病和水污染可能导致的群体健康危害事故，保障我县广大群众及学生的饮用水安全。 

我所将在加强饮用水的日常监督检查情况下，针对上一年检查发现的存在问题，抽取8个生活饮用水源点做水质检测检验工作，即德钦县自来水公司水厂及三公里温泉村生活饮用水两个点、德钦县第一、第二、第三小学、示范小学、德钦县神川大酒店、奔子栏丽士酒店的水质抽检工作。

加强传染病防治监督执法工作：继续抓好《中华人民共和国传染病防治法》的宣传贯彻，利用多种方式，广泛宣传政府和有关部门在传染病防治中的法律职责、公民应当履行的权利和义务，增强全社会依法防治传染病的观念。全面开展传染病疫情报告监督检查。重点检查学校医务室、疾病预防控制机构、医疗保健机构疫情报告情况，严肃查处隐瞒、缓报疫情，造成传染病扩散传播的典型案件。                                                依法加强职业卫生和放射卫生监管服务。围绕发展经济和构建和谐社会的中心工作，积极主动依法履行职责，积极开展职业卫生和放射卫生安全工作。一是以建设项目和职业卫生审查评价为突破口，从源头上防控职业危害和职业病发生，并加强“职业卫生宣传周”和职业病防治知识宣传，营造良好的执法环境和社会氛围。 二是加强放射卫生监督管理，认真做好放射诊疗机构的许可工作，依法开展放射人员健康监护、个人剂量监测及监督检查工作。

认真做好卫生监督协管工作：卫生监督协管工作在县卫生和计划生育局的领导下，由卫生监督机构具体组织实施，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，实施卫生监督协管统一安排部署，统一绩效考核，统一资金管理，实现人人享有卫生监督协管服务，为广大群众提供公共卫生安全保障。在2024年的工作基础上，一是加强卫生监督协管员的培训，提高卫生监督协管员的执法水平。二是针对2024年存在的问题，指导乡镇卫生监督协管员利用多种形式，广泛宣传卫生法律法规和卫生安全常识，提高群众的健康意识和依法维权意识。三是完善本乡镇监管单位基础数据的分户档案。

卫生监督执法人员，要按照工作职责和年度工作计划做好各项工作，所办公室适时通报全所工作进度和年度计划完成情况，做好工作安排，半年和年终卫生监督执法人员对业务工作进行小结和总结，争取2025年各项工作按计划完成。

二、预算单位基本情况

德钦县卫生监督所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；

自收自支出单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入229.60万元，其中：一般公共预算229.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元。事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了46.83万元，主要原因分析有人员退休导致工资收入及社保费、职工体检费减少导致较上年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年德钦县卫生监督所财政拨款收入229.60万元，其中:本年收入229.60万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少了46.83万元，主要原因分析有人员退休导致工资收入及社保费、职工体检费减少导致较上年一般公共预算财政拨款减少，本年收入和财政拨款收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年德钦县卫生监督所预算总支出229.6万元。财政拨款安排支出229.6万元，其中：基本支229.6万元，与上年对比减少了46.83万元，主要原因分析有人员退休导致工资收入及社保费、职工体检费减少导致较上年预算收入减少；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元，主要用于交纳职工养老保险金；

2100402卫生监督机构共计169.82万元，其中：2100402工资性支出154.06万元；主要用于职工基本工资及津贴补贴。2100402公务交通补贴6.18万元；主要用于发放职工公务交通补贴。2100402体检费1.5万元；主要用于离休干部和职工健康体检费；2100402公用包干经费3.78万元；主要用于日常公用办公费。2100402工会经费2.44万元；主要用于缴纳本年工会经费。2100402福利费0.10万元。主要用于单位公用办公费。2100402公车运行维护费1.35万元。主要用于公车日常保险维护及燃油费。2100402公车租赁费0.44万元。主要用于公车日常租赁费。

2101101行政单位医疗10.69万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

2101103公务员医疗补助6.97万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和缴纳职工大病保险；

2210201住房公积金18.33万元；主要用于职工缴纳单位部分的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县卫生监督所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县卫生监督所无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县卫生监督所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2025年德钦县卫生监督所一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.35万元，较上年减少0.2万元，减少12.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2025年德钦县卫生监督所因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）组团0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

2024年德钦县卫生监督所公务接待费预算为0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待6人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县卫生监督2025年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年德钦县卫生监督所无财政部门确定的项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2025年德钦县卫生监督所机关运行经费安排3.78万元主要用于日常办公费及水费、电费、资料费等等，与上年对比减少了1.08万元，主要原因是有人员退休，导致较上年机关运行经费预算收入减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县卫生监督所资产总额175.9万元，其中，流动资产2.5万元，固定资产173.4万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加万元，其中固定资产增加45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53342200336100100111