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卫生健康局
公开日期
2025-03-12
德钦县云岭乡卫生院2025年预算公开
发布时间:2025-03-12 09:57     浏览次数:302   
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监督索引号53342200336101000000

附件1

 

德钦县云岭乡卫生院2025年预算公开目录

 

第一部分 德钦县云岭乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县云岭乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

附件2

 

德钦县云岭乡卫生院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1、以公共卫生为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫,做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

4、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作,积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(二)机构设置情况

我单位共设置10个内设机构,包括:西医科、化验科、公共卫生科、药房、收费室、藏医科、藏医住院部、财务科、院长办、办公室。

(三)重点工作概述

(一)医疗业务指标完成情况

1.就诊人次:全年全科室共接诊18668人次,较去年同期增长8.3%。其中全科门诊共接诊12928人次,较去年同期减少0.06%。藏医门诊共接诊5740人次,较去年同期增长13.6%。

2.住院人次:住院患者共91人次,较去年同期增长0.02%。

3.业务收入:全年业务总收入达到167.96万元,较去年同期增长7.5%。其中全科门诊总收入69.1万元,较去年同期减少0.08%。藏医门诊总收入81.6万元,较去年同期增长26.3%。住院总收入17.2万元。较去年同期增长0.01%。

(二)医疗质量与安全管理

1.建立健全医疗质量管理组织和制度,加强对医疗核心制度的培训和考核,确保医疗质量和安全。全年未发生重大医疗差错和事故。

2.加强病历质量管理,定期开展病历书写规范培训和病历质量检查,定期对每个村卫生室进行处方点评。

(三)公共卫生服务

1.居民健康档案管理:累计建立居民健康档案5606份,电子档案录入率达到100%,档案更新率达到100%。

2.健康教育:开展健康知识讲座42次,参加人数达866人次;举办健康咨询活动9次,受益群众达308人次;发放各类健康教育宣传资料5283份。

3.预防接种:0-6岁儿童国家免疫规划疫苗接种率达到100%以上,疫苗接种及时率达到90%。

4.妇幼保健:孕产妇系统管理率达到81.48%,高危孕产妇管理率达到100%;0-6岁儿童系统管理率达到90.91%,体弱儿管理率达到100%。

5.老年人健康管理:为662名65岁及以上老年人进行了免费健康体检,规范管理率达到93.77%。

6.慢性病管理:高血压患者管理人数680人,规范管理率达到98.82%;糖尿病患者管理人数达到75人,规范管理率达到89.33%。

7.严重精神障碍患者管理:对辖区内25名严重精神障碍患者进行登记管理,管理率达到100%,规范管理率达到100%。

(四)基本医疗服务

1.加强医疗基础设施建设,引进了全自动生化分析仪等先进医疗设备,改善了就医环境,提高了医疗服务能力。

2.加强人才培养和引进,2024年选派4名业务骨干到上级医院进修学习。

(五)医院管理

1.加强医院内部管理,完善各项规章制度,优化工作流程,提高工作效率。

2.加强财务管理,严格执行财务制度,规范财务收支行为,确保医院经济运行平稳。

3.加强医德医风建设,开展医德医风教育活动,建立健全医德医风考核评价机制,提高医务人员职业道德素质。全年未发生医务人员收受红包、回扣等违规违纪行为。

4.加强医院文化建设,开展丰富多彩的文化活动,增强职工凝聚力和向心力。

二、预算单位基本情况

德钦县云岭乡卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制18人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制18人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年的德钦县云岭乡卫生院财务总收入5462648.97元,其中:一般公共预算5262648.97元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入200000元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年对比减少1889100.67元,主要原因分析人员减少及事业收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5262648.97元,其中:本年收入5262648.97元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5262648.97元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少89100.67元,主要原因分析人员减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5462648.97元。财政拨款安排支出5262648.97元,其中:基本支出5262648.97元,与上年对比减少89100.67元,主要原因分析人员减少;项目支出0元,与上年对比无差异。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于2100302-乡镇卫生院工资性支出3820164.92元,主要用于职工工资支付及村医工资支付;2100302-失业保险20873.70元,主要用于职工失业保险缴纳;2101102-基本医疗保险223646.76元,主要用于职工基本医疗缴费;2101103-公务员医疗保险143969.95元,主要用于职工公务员医疗保险缴纳;2101199-大病医疗12134.79元,主要用于职工大病医疗保险缴纳;2080505-养老保险485022.85元,用于支付职工养老保险缴纳;2100302-乡镇卫生院33000元,用于职工体检费支出;2210201-住房公积金390695.14元,用于职工住房公积金缴纳;2080801-遗属补助8316元,用于退休职工家属遗属补助;2100302-乡镇卫生院124824.86元,其中:56100元用于单位日常基本支出;55224.86元用于工会经费支出,13500元用于单位公务用车运行维护费支出。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

        本单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

         本单位无按既定标准测算事项。

(三)经济社会事业发展事项

         本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县云岭乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元,较上年增加0元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

德钦县云岭乡卫生院2025年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年相符,无变化。

(二)公务接待费

德钦县云岭乡卫生院2025年公务接待费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年相符,无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

德钦县云岭乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为13500元,较上年增加0元,增长0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加0元,增长0%;公务用车运行维护费13500元,较上年增加0元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年相符,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县云岭乡卫生院2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.预算:经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入:是财政收入的来源之一,通过一定的形式和程序,有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县云岭乡卫生院2025年机关运行经费安排0元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,德钦县云岭乡卫生院资产总额2287626.34元,其中,流动资产805193.51元,固定资产1482432.83元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加346548.42元,其中固定资产增加346548.42元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

 

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