附件2

德钦县佛山乡卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县佛山乡卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下;

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；

2.医疗常见病、多发病的护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理；

3.从事佛山乡基本公共卫生工作。

（二）机构设置情况

我部门设置19个内设机构，包括：全科医疗、外科、中医科、口腔科、妇产科、内（儿）科、党办、院办公室、创等办、财务科、医务科、护理部、感控办、信息科、后勤科、公共卫生科、B超心电图科、放射科、检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极开展家庭医生签约工作.

2.加强平安建设，保障安全生产。积极做好医院内部安全保卫工作。我院认真落实每日值班领导和值班人员实行24小时院领导带班制。进一步完善了院内摄像监控系统，扩大了覆盖范围，做到了全院无死角，时刻保持警惕，及时发现不安全因素，妥善处置。要求相关职能部门定期对水管、电线电路、锅炉、氧气管道、医疗设备的运行状况进行排查，对存在安全隐患的地方及时进行维修和更换，坚决防止各类事故特别是重大事故的发生。平时注意维护和检修，做好记录，确保各项设施安全运行。对有毒、麻醉药品及物质、设备等存放的地方以及财务科等进行重点管理，严格执行各项工作制度和操作规定，增设监视设备，确保不发生意外情况。

3.辖区内建档立卡贫困人口纳入健康扶贫动态管理系统。

4.常态化开展感控防控工作。加强感染防控工作的监督检查，着重于整改工作，完善制定医院感染防控的各项操作流程，加强全院医务人员手卫生，手卫生依从率不断提高。加强无菌技术合格率的监测，无发生医院感染病例。

5.定期组织开展内部医疗质控工作，狠抓各项规章制度的落实，严格执行各项医疗护理操作常规，建立健全医疗管理体系，同时认真实施国家基本药物制度，坚决杜绝各类院内提成，杜绝大处方、坚持合理检查、合理用药、因病施治、规范抗菌药物临床合理用药，提升临床合理诊疗水平，有效减轻群众医药负担落实医疗质量责任追究制，坚决杜绝各类医疗差错事故的发生，组织学习新冠疫苗接种不良反应、医疗废物应急处理等急诊急救演练2次，消防安全演练1次，确保无医疗安全事故和重大医疗投诉纠纷发生。

6.规范医疗收费行为和便民服务，通过实施药品平台采购和严格执行物价部门核准的收费标准计价收费，推行院务公开、每日清单制，门诊人海系统增加了关注微信公众平台预约挂号服务、微信及支付宝收付款软件，预防接种门诊使用数字化智能系统，从挂号、登记、接种到留观更系统化、智能化、规范化，不仅对接种后的疫苗可追溯，而且有效的减低了医护人员医疗不良安全事件的发生。

7.严格按照《处方管理制度》，处方书写提出了进一步规范化管理，实行按药品通用名开具处方，每张处方药品品种数不能超5种，对本院药品不良反应进行了严密监测，落实了药物不良反应监测和报告制度，每季度做好处方点评工作，发现存在问题并及时整改，做到了因病施治，合理检查、合理用药，保证了病人的用药安全。定期对科室环境卫生、消毒、灭菌进行监测、汇总、分析，对临床抗菌素使用率进行汇总登记，最大限度降低抗菌素使用率，抗菌素使用率控制在20%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6459691.62元，其中：一般公共预算5359691.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1100000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务收入减少584308.38元，主要原因分析由于涉及职工2人调出及事业收入减少等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5359691.62元，其中:本年收入5359691.62元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5359691.62元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比上年增加315691.62元，主要原因分析2025年人有新职工转正，及岗位变动薪资调整。

4、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6459691.62元。财政拨款安排支出5359691.62元，其中：基本支出5359691.62元，与上年对比增加315691.62元，主要原因是025年人有新职工转正，及岗位变动薪资调整，项目支出0万元，与上年对比无变化

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

 2100302 乡镇卫生院支出4005657.96元，主要用于人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出560701.92元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102事业单位医疗支出259189.2元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出121699.20元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2210201住房保障支出401017.32元，主要用于缴纳职工住房公积金。

21011199其他行政事业单位医疗支出11426.02元。

5、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县佛山乡卫生院无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县佛山乡卫生院无既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德钦县佛山乡卫生院无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

卫生部门2025年因公出国（境）费预算为0万，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上一年无变化。

（二）公务接待费

卫生部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上一年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

卫生部门2024年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上一年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县佛山乡卫生院2025年无财政部门的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我部门资产总额4363267.21元，其中，流动资产2250408.07元，固定资产2112858.14元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产多项，账面原值25937.9万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件1

德钦县佛山乡卫生院部门2025年预算公开目录

第一部分 德钦县佛山乡卫生院部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县佛山乡卫生院部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表