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德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保健与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）基本公共卫生服务和妇幼卫生常规工作

1、居民健康档案管理

   为规范居民健康档案，年内在主管局的支持下根据省卫计委妇社发【2015】1号文件精神，在全县范围内开展“一人一档”规范管理工作，依据2021年统计结果，全县大多数乡镇完成计定的目标任务。   

2、孕产妇健康管理工作

     3、0-6岁儿童健康管理工作

     4、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播工作

      5、母婴平安120项目工作

      6、出生医学证明管理工作

   与公安部门密切配合，落实实名制登记制度，坚持出生医学证明落户，提高出生医学证明发放率和管理率。

（二）关爱妇女儿童健康行动

 1、新生儿疾病筛查和听力筛查工作

   2、婚前医学检查和农村妇女宫颈癌筛查工作

   3、免费孕前优生健康检查和增补叶酸工作

     （三）避孕药具管理工作

   坚持以“免费发放、方便群众、保障供给”为原则，不断完善县、乡、村三级药具管理服务网络，做到了：县有药具库房，乡有药具柜，村有药具包。由专兼职人员发放，负责登记管理，同时又在县城内各医疗单位，升平镇阿敦子社区、升平镇便民服务中心、县机关事务管理便民中心、部分超市设立发放点，方便群众。

   （四）计划生育节育手术及随访工作

   始终坚持把为育龄群众提供安全优质的节育手术质量作为计生服务的核心工作来抓，严格按照计划生育手术操作规程，避免意外手术事故发生。坚持开展以“二查四查”为主的节育术后随访和孕前检查随访服务，建立健全节育手术和孕前检查对象随访服务：乡有档案表册资料，个人服务登记本；县中心实行每半年进行一次随访督导检查，年内辖区医疗机构中无一例手术并发症。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度收入合计1,002.63万元。其中：财政拨款收入931.12万元，占总收入的92.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入71.51万元（含教育收费0.00万元），占总收入的7.13%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少294.48万元，主要原因分析项目资金减少。

二、支出决算情况说明

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度支出合计1,179.08万元。其中：基本支出940.75万元，占总支出的79.79%；项目支出238.32万元，占总支出的20.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少64.77万元，主要原因分析项目资金收入减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出940.75万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出832.45万元，占基本支出的88.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.31万元，占基本支出的11.51%。与上年相比增加25.29万元，主要原因分析行政事业单位医疗增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县妇幼保健计划生育服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.32万元。与上年相比减少90.07万元，主要原因分析2021年较2020年相比项目收入减少，支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,123.16万元，占本年支出合计的95.26%。与上年相比减少333.82万元，主要因为上年项目资金收入多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出81.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.29%。较上年相比减少6.56万元，职工较上年减少

  9.卫生健康（类）支出982.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.48%。较上年相比增加67.6万元，本年年初项目结转结余较上年多。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出58.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。较上年减少0.4万元，原因为本年职工较上年相比减少1人。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.7万元，支出决算为2.64万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的95%。决算数小于预算数原因分析1、受疫情影响出差数减少，公务用车运行维护费相比预算数减少。2、落实党的政策减少不必要的开支，公务接待费较预算减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.79万元，下降23.04%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降7.38%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降43.18%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因厉行节俭，三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占67.68%；公务接待费支出0.85万元，占32.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于妇幼卫生、基本公卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.85万元。其中：

国内接待费支出0.85万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼卫生，基本公卫工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县妇幼保健计划生育服务中心部门资产总额607.33万元，其中，流动资产103.6万元，固定资产503.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少89.38万元，其中固定资产增加110.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元；实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元；实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 

2、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

3、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

监督索引号53342200336100201111