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督索引号53342200235701000
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度部门决算
目录
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党德钦县委员会融媒体中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
（一）贯彻执行党的宣传方针政策，贯彻落实广播电视及新媒体管理的相关政策措施，统筹规划和指导协调广播电视、新媒体、内部资料出版、传媒产业发展，推进广播电视、新闻出版领域的体制机制改革，管理广播电视的对外交流与合作。
（二）贯彻执行中央和省、州关于广播电视工作的方针政策、法律法规，拟订广播电视宣传规划并组织实施。坚持党管新闻的原则，牢牢把握正确舆论导向，当好县委、县政府的喉舌，发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用，协调、指导、监管全县重大广播电视宣传活动和播出工作，努力提高广播电视宣传工作水平和质量。
（三）贯彻执行中央、省、州广播电视事业建设方针、政策，制定全县广播电视事业发展的目标、规划，并付诸实施。
（四）落实广播电视技术保障、广播电视播控及舆论监测工作，做好播电视汉语和藏语节目安全优质播出。
（五）监督管理、审查广播电视与网络视听节目内容和质量，加强对内部资料出版工作的管理，加强对新媒体单位的监管、指导，负责新媒体及传统媒体的广告审查。
（六）完成县委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，德钦县融媒体中心深度推进广播电视媒体融合产业发展，以“创新新闻宣传、促进队伍建设、构建媒体矩阵、加快事业发展”为工作思路，紧扣县委县政府中心工作和重大决策部署，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向，着力提升主流媒体传播力、引导力、影响力、公信力，自觉担负起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的神圣使命，在深入推进媒体深度融合中展示新形象、取得新进展、凝聚新硕果。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个为中国共产党德钦县委员会融媒体中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人，事业编制25人；在职在编实有行政人员0人，事业人员23人。
离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | ||||||||||||||
| 财决01表 | ||||||||||||||
| 编制单位：中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,384,594.45 | 6,186,953.41 | 6,186,953.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 一、基本支出 | 58 | 4,139,162.45 | 5,297,926.53 | 5,297,926.53 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 59 | 3,563,487.73 | 4,998,380.60 | 4,998,380.60 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 60 | 575,674.72 | 299,545.93 | 299,545.93 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 61 | 245,432.00 | 2,342,581.65 | 2,342,581.65 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3,548,479.72 | 6,476,589.76 | 6,476,589.76 | 四、经营支出 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 317,099.68 | 421,873.81 | 421,873.81 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 264,166.73 | 422,935.93 | 422,935.93 | 66 | ||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 67 | ||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 7,640,508.18 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 4,988,380.60 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,312,364.02 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 10,000.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 73 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 1,329,763.56 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 254,848.32 | 273,487.68 | 273,487.68 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | ||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,384,594.45 | 6,186,953.41 | 6,186,953.41 | 本年支出合计 | 84 | 4,384,594.45 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | |||||
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 结余分配 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 1,453,554.77 | 1,453,554.77 | 年末结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 30 | 87 | |||||||||||||
| 总计 | 31 | 4,384,594.45 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 总计 | 88 | 4,384,594.45 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | |||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：中国共产党德钦县委员会融媒体中心 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,384,594.45 | 6,186,953.41 | 6,186,953.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | 6,621.00 | 6,621.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 59 | 4,139,162.45 | 4,139,162.45 | 0.00 | 0.00 | 5,297,926.53 | 5,297,926.53 | 0.00 | 0.00 | 5,297,926.53 | 5,297,926.53 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 60 | 3,563,487.73 | 3,563,487.73 | 0.00 | 0.00 | 4,998,380.60 | 4,998,380.60 | 0.00 | 0.00 | 4,998,380.60 | 4,998,380.60 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 公用经费 | 61 | 575,674.72 | 575,674.72 | 0.00 | 0.00 | 299,545.93 | 299,545.93 | 0.00 | 0.00 | 299,545.93 | 299,545.93 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 62 | 245,432.00 | 245,432.00 | 0.00 | 0.00 | 2,342,581.65 | 2,342,581.65 | 0.00 | 0.00 | 2,342,581.65 | 2,342,581.65 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中：基本建设类项目 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | |||||||||||||||||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3,548,479.72 | 3,548,479.72 | 0.00 | 0.00 | 6,476,589.76 | 6,476,589.76 | 0.00 | 0.00 | 6,476,589.76 | 6,476,589.76 | 0.00 | 0.00 | 65 | |||||||||||||||||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 317,099.68 | 317,099.68 | 0.00 | 0.00 | 421,873.81 | 421,873.81 | 0.00 | 0.00 | 421,873.81 | 421,873.81 | 0.00 | 0.00 | 66 | |||||||||||||||||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 264,166.73 | 264,166.73 | 0.00 | 0.00 | 422,935.93 | 422,935.93 | 0.00 | 0.00 | 422,935.93 | 422,935.93 | 0.00 | 0.00 | 67 | |||||||||||||||||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68 | |||||||||||||||||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4,988,380.60 | 4,988,380.60 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,312,364.02 | 1,312,364.02 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出（基本建设） | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,329,763.56 | 1,329,763.56 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助（基本建设） | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 254,848.32 | 254,848.32 | 0.00 | 0.00 | 273,487.68 | 273,487.68 | 0.00 | 0.00 | 273,487.68 | 273,487.68 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | |||||||||||||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | |||||||||||||||||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | |||||||||||||||||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83 | |||||||||||||||||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84 | |||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 27 | 4,384,594.45 | 6,186,953.41 | 6,186,953.41 | 本年支出合计 | 85 | 4,384,594.45 | 4,384,594.45 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 85 | 4,384,594.45 | 4,384,594.45 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 1,453,554.77 | 1,453,554.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 1,453,554.77 | 1,453,554.77 | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 32 | 4,384,594.45 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 总计 | 90 | 4,384,594.45 | 4,384,594.45 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 总计 | 90 | 4,384,594.45 | 4,384,594.45 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 | 7,640,508.18 | 7,640,508.18 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度收入合计618.70万元。其中：财政拨款收入618.70万元，占总收入的100.00%；中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度收入合计756.80万元。其中：财政拨款收入756.80万元，占总收入的100.00%；与上年对比，总收入减少138.10万元，主要原因分析项目支出减少：融媒体中心建设设备及远程监控直播设备购置完成，人员工资支出平均每月增加4人。上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
二、支出决算情况说明
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度支出合计764.05万元。其中：基本支出529.79万元，占总支出的69.34%；项目支出234.26万元，占总支出的30.66%；中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度支出合计828.19万元。其中：基本支出491.93万元，占总支出的59.40%；项目支出336.26万元，占总支出的40.60%；与上年对比，年度支出合计减少了64.14万元，主要原因分析项目支出减少：融媒体中心建设设备及远程监控直播设备购置完成，人员工资支出平均每月增加4人。主要原因是上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529.79万元。2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出491.93万元。与上年对比日常支出增加37.86，主要原因分析融媒体中心机构正常运转的日常支出比例增加，2021年新招录5人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出499.84万元，占基本支出的94.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.95万元，占基本支出的5.65%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出234.26万元。2020年度用于保障中国共产党德钦县委员会融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336.26万元。与上年对比专项业务工作的经费支出减少102.00万元，主要原因分析融媒体中心建设设备及远程监控直播设备购置完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出764.05万元，占本年支出合计的100.00%。中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出828.19万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比2021年度一般公共预算财政拨款减少64.14万元，主要原因分析2021年度一般公共预算财政拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于中心电费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出647.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.77%。主要用于人员工资及广播电视事业站运行维护费；
8.社会保障和就业（类）支出42.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于缴纳职工养老保险；
9.卫生健康（类）支出42.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工医疗保险；
10.节能环保（类）支出1.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于中心卫生用具；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于中心办公大楼水费；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出27.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为2.24万元，完成预算的56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的99.6%.2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费支出为0。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.95万元，下降63.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.29万元，下降59.53%；公务接待费支出决算减少0.65万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少及公务接待费支出为0。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行维护支出2.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中心2辆公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增加，主要原因分析没有产生相关经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年底，中国共产党德钦县委员会融媒体中心部门资产总额43108.98万元，其中，流动资产24.64万元，固定资产43084.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 43108.98 | 24.64 | 43084.34 | ||||||||
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1 、指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。
2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。
监督索引号53342200235701111
滇公网安备53342202000010号