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德钦县云岭乡卫生部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县云岭乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县云岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、全乡2021年总建档数5738人，老年人总 680 人，规范管理589 人，管理率86.6 %，高血压533人，规范管理 456 人，规范管理率85.5 %；糖尿病57人，规范管理53 人，规范管理率 92.9 %；重性精神病  24人，病情稳定 24人，病情稳定率100 %。

2、0-6岁儿童总人数360人，规范管理360人，规范管理率100% ；孕产妇总数3人，管理35人，管理率达100%。

3、结核病4人，管理4人，管理率100%。

4、0-3岁儿童中医药服务113人，管理率达91%，65岁以上老年人中医药管理 618人，管理率达84%。

5、全乡共完成48期健康知识讲座，48期次宣传栏更新，   6091人次个体化健教，9期健康咨询活动。(十四）、健康素养调查工作。按上级要求2021年我中心完成居民健康素养入户100户，完成问卷100份。

6、2021年艾滋病检测3699人次，未发现阳性，传染病阳性管理人数4人。

7、死因监测：2021年死因数据已上报32人。

8、肿瘤监测：2021年共发现1例恶性肿瘤患者，已完成随访及系统录入。

9、完成肝包虫病筛查680人，各村驱虫员每月1日走村入户对犬只进行“月月驱虫、犬犬投药”，家犬登记管理达70只，登记犬驱虫、犬粪无害化处理达到100%。；

10、全年常规疫苗接种567针次，建证24人次。新冠疫苗接种8700余针次（但离任务数还是有差距，特别西当村和斯农村往新城接种的人员占多数）

11、培训：完成对村卫生员的公共卫生等综合知识培训，一年2次，共14天。

12、全年对村卫生室督导四次，并对其存在的问题，要求及时整改。

13、每月每季度认真收集各村卫生室各种报表，并审核、反馈、修改和汇总上报。

14、安排短长期培训5人。规范县级村医短期培训6人。在院内不定期业务培训13次。100%参加继教通。大小培训会议15次。其中组织村医培训4次。

15、计划生育管理工作。叶酸增补发放60人，孕前优生检查55对，辖区户籍已婚育龄妇女数869人（减长期在外人数），计划生育四查人数170人，随访158人次,二查人数699人，随访632人次；药具发放158人。

16、处方点评及抗菌药物专项点评情况：截止2021年10月，处方点评10次，抗菌药物使用统计51项，专项点评10次，抗菌药物使用率超出20%的为3个月，存在问题的处方57张，干预57张。

17、公共卫生免费项目：幼儿园体检  36人次。艾滋病筛查  3966人。老年人体检  642  人。儿童体检血常规检测  340人，孕产妇检查  28人，疟疾 20 人涂片5 人，传染病初筛阳性4人。

18、常见病多发病的诊治与护理，急救处理与转运，康复治疗，疾病预防控制，妇幼保健，健康教育，卫生监督，计划生育服务，基本公共卫生服务，卫生信息管理，家庭医生签约服务，对五个村卫生室的一体化管理及基本医疗和基本公共卫生业务培训，新冠疫苗接种及排查等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县云岭乡卫生部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县云岭乡卫生部门2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡卫生部门2021年度收入合计647.61万元。其中：财政拨款收入544.47万元，占总收入的84.07%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入97.49万元（含教育收费0.00万元），占总收入的15.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.65万元，占总收入的0.87%。与上年对比减少35.53万元，主要原因分析是人员减少，导致财政收入减少。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡卫生部门2021年度支出合计652.65万元。其中：基本支出504.11万元，占总支出的77.24%；项目支出148.54万元，占总支出的22.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加了46.79万元，主要原因分析是财政新增项目支出增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县云岭乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出504.11万元。与上年对比减少35.53万元，主要原因分析是人员减少，导致财政收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.11万元，占基本支出的78.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.99万元，占基本支出的21.82%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县云岭乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.54万元。与上年对比支出增加了46.79万元，主要原因分析是财政新增项目支出增加，导致支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生部门2021年度一般公共预算财政拨款支出554.55万元，占本年支出合计的84.97%。与上年对比减少35.53万元，主要原因分析是人员减少，导致财政收入减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出31.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于2021年职工五险经费保障支出。

  9.卫生健康（类）支出496.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.55%。主要用于2021年职工工资经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出26.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于2021年职工住房公积金缴存支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县云岭乡卫生部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为2.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.24万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因下乡次数增加，导致“三公”经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.74万元，增长49.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.74万元，增长49.29%；公务接待费支出决算0.00万元，0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因下乡次数增加，导致“三公”经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.24万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.24万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡卫生部门2021年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县云岭乡卫生部门资产总额235.25万元，其中，流动资产0万元，固定资产235.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加36.67万元，其中固定资产增加36.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

无。

监督索引号53342200336101001111

云岭乡2021年决算县级公开文档.docx

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