监督索引号53342200746801000

德钦县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县搬迁安置办公室为正科级事业单位。主要职责是：

（一）负责开展全县大中型电站预可研、可研阶段的库区移民实物指标调查工作；负责制定本县农村移民安置和集镇规划实施方案；提出农村移民安置和集镇搬迁年度计划建议；库区移民安置和集镇搬迁年度计划实施管理工作；农村移民开发和集镇项目的前期工作，以及项目的立项、审批和实施管理工作；负责有关农村移民和集镇安置政策的调研工作；及校准工作

（二）负责全县库区移民后期扶持规划的编制和年度移民后期扶持基金项目计划的编报、审批和实施管理；负责全县年度后期扶持人口的统计、核定和上报工作；配合有关部门做好各库区产业基金项目计划的编报、审查、实施及优势产业项目的实施工作；会同有关部门做好移民后期扶持基金、产业基金等相关基金的使用管理；负责移民后期扶持政策的调研和对移民乡镇进行移民后期扶持工作的指导;配合搞好移民政策宣传、人大代表建议、政协提案办理及移民信访接待工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我办全面贯彻落实党的十九大精神，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导、州搬迁安置办公室主管部门的指导帮助和县级各单位的支持配合下认真开展移民搬迁安置和后期扶持工作，现将我办2021年度工作取得的主要事业成效总结如下：

一、乌弄龙库区移民搬迁安置工作推进情况。

（一）搬迁安置。根据《移民安置规划》，德钦县规划水平年搬迁人口1029人，其中：集中安置157户664人，后靠安置67户315人，分散安置17户50人。截止7月底，德钦县累计完成搬迁安置242户903人，其中：其中集中安置157户599人，后靠安置40户168人，进城安置45户136人。（二）是生产安置。根据《移民安置规划》，乌弄龙水电站德钦县涉及农业生产安置人口为1448人，采取逐年补偿为基础，并配置少量农业生产用地的复合安置方式。在集中安置区，根据移民集体财产情况和安置区土地资源情况，农业移民人均配置0.5亩以下生产用地，后靠安置区采取由移民自行利用本村组库周剩余土地资源或调剂临近村组土地资源配置农业生产用地；分散安置和货币安置农业移民自行解决农业生产用地。（三）是企事业单位。目前，华丰坪小学、燕门完小、德钦县粮油收购公司华丰坪店、华丰坪加油站、吴长宝采沙场、永芝河电站已完成补偿协议签订，并兑付相关补偿费用。德钦县粮油收购公司华丰坪店、吴长宝采沙场已完成搬迁处理；华丰坪小学及燕门完小已由德钦县教育局整合补偿费用，统一办学，满足库区居民入学需求；华丰坪加油站已由权属人自行完成新址复建，并开始运营；永芝河电站防护工程由权属人自行实施，已完成防护工程建设；燕门卫生院目前已完成建设，并搬迁运营；燕门派出所目前已完成建设，并入住办公。（四）交通工程。根据《移民安置规划》，乌弄龙水电站德钦县规划复建的库周交通设施包括：右岸四级道路（乌弄龙水电站库区右岸四级公路复建工程分四个施工标段，截至目前，一、二、四标段已基本完成建设，三标段隧洞工程还未完工。右岸四级公路虽未全面完工，但全线已贯通，可以保障居民正常通行）；永仁桥、谷扎桥、春多乐桥和茨中桥4座跨江大桥复建（2021年6月22日，迪庆州搬迁安置办公室组织召开关于4座跨江大桥的库周交通复建桥梁工程终验验收筹备会）；以及对库区淹没涉及村组的部分通村道路进行新建、改造和路面硬化（德钦县四级路沿线村庄对外连接路新建和路面处理规划共涉及拖拉、春多乐、巴东、谷扎及鲁堆5个村，长度共计约25.32km，路基宽4.5m，路面宽3.0m，路面采用水泥混凝土路面。其中巴东、谷扎及春多乐三个村的16.12km路面改造工程于2015年6月30日完成建设，2016年11月16日完成验收；拖拉村和鲁堆村涉及的路面改造工程9.20km，目前尚未启动施工，但不影响居民正常通行）。（五）是供水工程。茨中安置点供水工程已全部完成建设，于2019年12月19通过了交工验收，2021年6月22日通过了竣工验收，并投入使用。（六）是新增失稳区处理。拉金神谷滑坡区：截至目前，德钦县完成24户104人搬迁安置协议签订及搬迁安置工作，其中，17户78人选择集中安置，7户26人选择自行分散安置。共签订逐年补偿协议24户，核定逐年补偿人口83人。2020年8月26日，设计单位组织召开了茨布碧安置点场平工程项目技术交底会，2020年9月1日，安置点场平工程项目施工方入场建设。目前，场平工程已全部结束，并于2021年6月23通过德钦县搬迁安置办公室组织的初验验收，2021年7月初移民建房陆续启动，德钦县搬迁安置办公室于7月18号委托有资质的监理单位入场对移民房建工程实施监控，目前完成总工程量的20%；拉金神谷涌浪及壅水影响区：截至目前，德钦县政府牵头县搬迁安置办公室、乌弄龙建管局、移民综合设代、移民综合监理等相关单位完成了9户34人的实物指标调查、移民意愿调查、实物指标一二榜公示等相关工作。其中8户选择后靠安置，1户选择集中安置。

二、金沙江旭龙电站征地移民工作推进情况。

（一）征地移民概况：旭龙水电站建设征地涉及我县土地17013亩（枢纽区使用土地5371亩），人口115户710人（枢纽区搬迁74户468人），房屋11.71万m2（枢纽区拆除6.86万m2）。规划生产安置人口377人（集中安置282人，自主安置95人）；规划搬迁安置人口743人（其中，集中安置282人，分散安置461人）。我县的移民建设项目主要有：①斯木顶282人农村移民集中安置点内的基础和市政设施建设；②斯木顶安置点对外连接路3.8km，对外引水工程20.0km；③茂达水生产安置区的配套土地整理150亩；④复垦耕园地34.7亩；⑤复建德巴公路19.12公里，其中7.26公里地方已建成，复建长度11.86km；⑥复建农村公路13.94km；⑦复建电力线路71.4km；⑧复建通讯线路31.0km。我县建设征地移民补偿资金共22.2亿元，占旭龙水电站移民总概算的58%。（二）工作进展情况：1、项目核准进入最后阶段：旭龙项目核准顺利通过国家能源局、发改委办公会审查，7月已进入国务院批复审查环节，待批复。2、前期工程建设呈现新局面：德钦、得荣两县政府成立工作专班进驻现场，企地密切配合，创造了有利的工程建设环境。截至目前，3座临时过江索道桥于2021年7月上旬全部通车，为电站左右岸全面开工建设创造了条件。导流洞、场内道路等6个前期项目顺利完成招评标并于6月进场正式动工。（三）设征地移民安置进展情况：1.征地搬迁。完成前期项目我县20户周转搬迁协议签订，完成13户18栋房屋拆除；完成前期项目临时使用林地、土地手续办理（完成1391亩土地使用协调，其中云南侧957亩）。2.专业项目。完成枢纽区我县电力和通讯线路临时迁改各3公里；我办组织完成德巴公路复建及斯木顶安置点基础设施的施工图设计与审查，组织完成德巴公路复建设计施工总承包招标工作。3.资金支付。我县已支付移民安置规划配合工作费800万元；周转搬迁协议中相关费用2800万元（周转费用目前已兑现约350万元）。

三、有序推进2021年度后期扶持工作。

（一）是实施完成德钦县乌弄龙水电站燕门库区茨中村西玛拉咱小组中药材种植项目，总投资211.24万元，项目于2021年10月已实施，工程施工进度100%，目前正在开展项目初验阶段；（二）是乌弄龙水电站燕门乡春多乐村委会鲁堆村民小组大棚蔬菜建设项目，总投资154.98万元，项目于2021年10月已实施，工程施工进度100%，目前正在开展项目初验阶段；（三）是乌弄龙水电站茨中村原住居民田间水利设施建设项目，总投资43.48万元，项目于2021年已实施，工程施工进度90%，目前正在开展项目收尾工作；（四）是认真做好大中型水库移民后期扶持“十四五”规划编制前期工作。

四、认真完成后期扶持人口核定相关工作。

（一）是截至目前，共核定后扶人口855人，其中，搬迁安置人口855人，具体为乌弄龙水电站760人212户，丹达河水电站95人18户；（二）是根据人口动态管理相关文件，完成核减；（三）是完成2021年度后扶直补资金兑现工作。移民后期扶持直补资金每年分上半年、下半年两次发放，以人均300元的标准及时将2021年度直补资金52.44万元资金拨付至移民账户，其中：上半年发放直补资金25.65万元，直补到人855人，下半年发放直补还未发放。

五、稳妥处理移民信访诉求。

严格落实移民维稳工作主体责任，及时妥善处理移民来信来访，严格落实领导包案工作机制，做好移民矛盾纠纷排查、化解、稳控工作，切实维护移民合法权益。

六、强化监管规范移民资金管理。

进一步完善财务基础工作，做好资金调度，保证工程款项的及时审核和支付，确保各项移民资金使用合理规范。

（一）是乌弄龙水电站移民资金业务收支开展工作情况。2021年乌弄龙水电站移民资金到账金额为972.53元，其中防洪度汛50万元，预备费中自古道路建设经费160.30万元，华丰坪道路建设127.10万元，燕门派出所监控设备建设费386.56万元，燕门电信机房拆建费184.41万元，茨中至巴东村电信线路拆建费64.16万元。  2021年总支出6946万元，其中农村移民补偿安置支出1694.52万元，城市集镇拆建支出1269.49万元，专业迁（改）建支出54.83万元。环境保护和水土保持工程支出17.82万元，独立费支出22.50万元，预备费支出461.38万元，其他支出3425.46万元。（二）是乌弄龙水电站实施管理费业务收支开展情况。2021年乌弄龙水电站实施管理费到账资金80万元，总支出31.09万元。（三）是后期扶持资金业务收支开展情况。2021年后期扶持资金到账1330.74万元。（四）是旭龙水电站业务收支开展情况。2021年旭龙水电站资金到账1050万元。

七、抓牢抓实主体责任，加强党建和党风廉政建设。

（一）是建立量化制度。及时制定印发2021年度党建党风廉政工作计划及实施方案，进行细化和量化，对分步落实“两个责任”和“一岗双责”提出具体要求，进一步提高责任制落实的针对性、有效性。（二）是强化组织制度。严格执行组织生活规定，认真落实“三会一课”制度，推进党史学习教育等相关活动，扎实开展领导讲廉政党课、深入基层检查调研等活动。（三）是规范管理制度。严格执行中央八项规定、县委县政府相关实施细则精神，从严规范机关管理，进一步规范了干部人事管理、保密管理、财务管理、重大事项议事等制度，形成了用制度管权、按制度管事、靠制度管人的长效机制。（四）是坚持民主集中制。凡是涉及“三重一大”问题一律按照民主集中制原则集体决定，集体负责，认真贯彻落实末位表态制，从根本上消除腐败土壤。（五）是坚持廉政约谈制度。在重大节假日前后，对机关干部进行廉政约谈，引导党员干部自觉净化生活圈、交际圈、娱乐圈，培养积极健康的生活情趣，养成良好的生活作风。强化廉政教育，筑牢思想防线。（六）是坚持党内生活制度。定期组织召开会议、认真传达县委县政府有关精神，统一干部的思想认识，强化“四个意识”，始终与党中央在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。（七）是健全信息公开制度。通过信息网、党员会议等形式，灵活多样地推行党务、财务公开工作，进一步增强党务，财务公开工作的透明度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县搬迁安置办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县搬迁安置办公室部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2021年度收入合计1,789.71万元。其中：财政拨款收入1,789.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加l835.83万元，比上年增加了87.63%，主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年增多导致本年收入总额增加。

二、支出决算情况说明

德钦县搬迁安置办公室部门2021年度支出合计1,790.39万元。其中：基本支出333.35万元，占总支出的18.62%；项目支出1,457.04万元，占总支出的81.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加838.15万元，比上年增加了88.02%，主要原因是政府性基金财政拨款项目支出增加导致本年支出总额增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出333.35万元。与上年对比增加31.79万元，比上年增加了10.54%.，主要原因是本单位有2人调入及2人新招录，所以工资福利及社保费增加导致人员经费较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出321.70万元，占基本支出的96.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.65万元，占基本支出的3.50%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,457.04万元。与上年对比增加806.36万元，比上年增加123.93%，主要原因是2021年政府性基金财政拨款项目支出增加导致比上年项目支出数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出649.09万元，占本年支出合计的36.25%。与上年对比增加342.53万元，主要原因是根据最新要求，把科目2130321大中型水库移民后期扶持专项支出归到一般公共预算财政拨款项目收入里，从而导致了相应的一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出274.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.30%。主要用于2021年人员类支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于上缴2021年职工的养老保险、职业年金、工伤保险及失业保险；

  9.卫生健康（类）支出16.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于上缴2021年职工医疗保险、公务员补助及大病保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出304.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.83%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出16.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于上缴2021年职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县搬迁安置办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为1.97万元，完成预算的78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.80万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年公务接待费支出少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.64万元，增长48.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.47万元，增长35.21%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长13.33%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年公车使用年限过长，发动机进行维修导致支出金额大于上年三公经费支出数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.80万元，占91.03%；公务接待费支出0.18万元，占8.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.80万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民安置相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中：

国内接待费支出0.18万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民安置相关工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县搬迁安置办公室部门2021年机关运行经费支出11.65万元，与上年对比减少3.28万元，主要原因是年初预算时在职人数比上年少，预算的公用经费也减少，所以所产生的大部分行政单位机关运行经费从电站资金中列支，导致2021年行政单位机关运行经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于移民安置相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县搬迁安置办公室部门资产总额24.54万元，其中，流动资产0.60万元，固定资产19.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.66万元，其中固定资产减少4.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2、“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

监督索引号53342200746801111