监督索引号53342200734801000

德钦县交通运输局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责编制全县交通运输行业中长期总体发展规划及交通基层设施、区域综合运输等专项规划并监督执行；负责拟定全县交通运输行业建设维护、项目投资、专项资金开支计划并监督检查；参与制定与全县交通运输行业相关的经济政策和调控措施。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关交通运输行业的法律、法规和政策；组织起早全县交通运输行业地方性法规、规章、拟定有关政策，经批准后监督实施。

3.负责全县交通运输（含道路、水路客货运输、客货运场站、城乡公交、出租汽车、汽车租赁、客货运输、物流服务，机动车维修检测、机动车驾驶培训）方面的行业管理及监督，负责所辖区交通运输部门的业务指导，组织制定道路，水路运输的有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。

4.负责全县重点公路、水路交通基层设施建设；负责全县公路、水路基层设施建设质量、建设市场的监督管理。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。监督管理公路、水路重点工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理使用；负责全县公路、水路交通基础设施的勘测设计的审查或审批以及工程质量监督。

5.负责全县公路及附属设施的管理和养护，组织拟订全县公路及其附属设施管理实施细则；负责审核全县公路及其附属设施养护年度计划，监督养护计划执行和养护质量，统筹安排和监督全县公路及其附属设施养护资金；负责安排全县公路灾害防治和抢修任务；负责全县公路及其附属设施养护养护大中型改造维修工程项目的审核；指导农村公路养护工作。

6.负责德钦县辖区内的地方公路路政管理，负责或指定、委托路政管理机构处理辖区内的路政案件；负责德钦县辖区内地方公路两侧建筑红线的管控工作，依法保护公路的路产路权；负责德钦县地方公路命名编号管理。

7.负责指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全进行综合指导与监督；组织协调交通行业和重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

8.负责编制全县交通运输行业经费预算并监督执行；负责全县交通运输行业的财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的管理、筹集、下拨、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督。

9.负责全县交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；参与交通建设工程劳动定额的测定和施工定额、养护定额的编制与修订；参与全县交通建设项目的交竣工验收和竣工决算和审查，监督检查全县公路、水路工程造价执行情况；负责全县重点公路、水路建设项目前期工作及与项目有关的合同的签订情况和执行情况，并负责合同的整理、归档管理。

10.负责承担全县交通运输的综合协调责任。组织协调全县辖区内的综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、紧急物资、特种物资及军事、抢险救灾物资的运输工作；负责全县交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

11.负责全县交通运输信息化建设，监测分析交通运输情况；负责全县道路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。

12.负责全县交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；开展对外交流与合作。指导交通行业协会、学会工作；负责全县交通行业精神文明建设和职工队伍建设。

13.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本省管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

14.承办德钦县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、德巴公路：全长133.39公里，总投资25.13亿元，于2016年9月16日正式开工建设，截至目前累计完成投资20.72亿元，其中，2021年1—12月完成投资4.85亿元。

2、德钦县奔其公路（拖顶至其宗段）：全长27.85公里，总投资2.72亿元。于2020年7月12日开工，截至目前完成投资12600万元，该项目于2021年9月份投产。

3、江东桥至拖顶段珠巴龙河大桥：全长246米，桥宽为12 m，批复总投资2054.8195万元（建安费1727.1082万元）。于2020年2月25日进场施工，2021年5月30日完工，经检测单位严格检测后最终大桥各项指标检测合格，2021年6月25日完成交工验收并正式通车使用。最终投资1770.3929万元,审定金额1708.2517万元

4、孔雀山隧道：总预算投资26800万元，该项目由交投公司代建，1至12月份省返13848万元。

5、德贡公路提升完善工程：总预算投资40000万元，该项目属交投公司代建项目，2021年3月开始实施，3至11月份省返47619万元。

6、德钦县2021年巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴项目（第一批）：总预算投资1586万元,总里程14.07KM，截至目前完成投资1906万元，该项目于11月份投产。

7、德钦县2021农村公路安保工程：计划总投资1041万元，截至目前完成投资1250万元。

8、S237线德维公路K55+994~K56+814段灾毁恢复重建项目：计划总投资930万元，截至目前完成投资1116万元。

9、2021年德钦县羊拉乡羊拉村至登拉公路硬化工程：计划总投资1610万元，截至目前完成投资1266万元。

10、德钦县奔其公路（江东桥至拖顶段）景观绿化工程：计划总投资1052万元，截至目前完成投资932万元。

11、县城至飞来寺旅游公路(梅里步道)建设项目：计划总投资7743万元，截至目前完成投资3230万元。

12、德钦县羊拉公路（奔子栏至曲宗桥）淹没还建工程：计划总投资69556万元，截至目前完成投资24715万元。

13、德盐公路于2021年12月新入库，州返完成投资30018万元。

14、澜沧江江西公路州返完成投资5000万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县交通运输局部门2021年末实有人员编制28人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员20.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县交通运输局部门2021年度收入合计59,363.38万元。其中：财政拨款收入59,363.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年38,493.17万元对比增加了20870.21万元，主要原因为新招人员、人员调入及项目收入增加。

二、支出决算情况说明

德钦县交通运输局部门2021年度支出合计59,769.37万元。其中：基本支出853.32万元，占总支出的1.43%；项目支出58,916.05万元，占总支出的98.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年57,929.82万元对比增加了1839.55万元，主要原因项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出853.32万元。与上年714.29万元对比增加了139.03万元，主要原因是人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出787.71万元，占基本支出的92.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65.61万元，占基本支出的7.69%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58,916.05万元。与上年57,215.53万元对比增加了1700.52万元，主要原因是项目增多。主要用于农村公路日常养护、道路硬化项目建设、德巴公路建设、灾后重建羊拉公路、奔子栏至曲宗桥项目前期、拖顶至其宗项目建设、县城至飞来寺旅游公路项目建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出59,769.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年57,929.82万元对比增加了1839。55万元，主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出71.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出66.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出20,000.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.46%。主要用于小城镇基础设施建设。

  12.农林水（类）支出3,828.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于农村基础设施建设扶贫项目。  

    13.交通运输（类）支出14,055.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.52%。主要用于行政运行275.42万元、公路建设5400.00万元、公路养护2486.93万元、其他公路水路运输支出391.99万元、其他民用航空运输支出200.00万元、对农村道路客运的补贴318万元、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出4983.00万元。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出47.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出21,700.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.31%。主要用于其他支出。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.64万元，支出决算为3.66万元，完成预算的64.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.44万元，完成预算的60.99%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的3.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度公务用车次数及接待次数减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年4.24万元减少0.58万元，下降13.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.56万元，下降13.91%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降10.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车次数增多及公务用车维修费增加，接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占94.03%；公务接待费支出0.22万元，占5.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县交通运输局部门2021年机关运行经费支出65.61万元，与上年39.89万元对比增加了25.72万元，主要原因差旅费、办公费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。原因是差旅费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县交通运输局部门资产总额426250.68万元，其中，流动资产706.24万元，固定资产164.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产425379.87万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4.21万元，其中：政府采购货物支出4.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

监督索引号53342200734801111