监督索引号53342200171601000

德钦县佛教协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

A、根据宪法和有关法律、政策的规定，维护 佛教徒宗教信仰自由的权利和佛教团体、佛教活动场所、佛教文化教育机构及佛教自养服务事业的合法权益；密切联系各民族佛教徒，深入调查研究，如实反映情况，就有关的法律政策性问题，提出意见和建议。

B、推动佛教徒进行爱国主义和社会主义的学习，加强对宪法和有关法律、法规、政策的学习，做到爱国爱教，遵纪守法。

C、督导佛教寺院搞好自身建设和管理，严肃清规戒律，树立优良的道风学风，开展正常的法务活动；制定寺院管理、教制仪规等规章制度和具体办法。指导和督促居士团体加强团结，协调关系，精进学修，护持三宝，遵纪守法，服务社会。

D、举办佛教教育事业，培养佛教四众人才， 提高佛教界的整体素质；开展佛教文化学术研究，编印流通佛教书刊，保护佛教文物古迹。

E、引导佛教徒在各自岗位上努力工作，兴办符合佛教特点的自养服务事业，支持、参与社会公益事业，造福社会，利益人群。

F、指导和支持地方佛教协会开展会务，健全组织，加强自身建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.维稳驻寺工作常态化开展。为着力构建维护稳定的长效机制，按照县委、县政府的部署和要求，重大节日定期、平时不定期坚守在寺庙。围绕推动藏传佛教与社会主义社会相适应的目标，一方面，教育引导广大僧尼爱国爱教、崇尚和谐做爱国守法的好僧尼；另一方面，把党和政府对广大爱国爱教僧尼的关爱和温暖送到各个寺庙僧尼心坎上，使广大僧尼成为爱国爱教、遵规守法、维护稳定、构建和谐的一支重要力量，为德钦长治久安营造好的环境。

2.持续抓双反教育宣传，深入揭批十四世达赖及达赖集团反动本质，持续开展好反分裂反渗透日常工作。协同相关部门共同组织开展宣传教育6场次，约500人次。

3.严格把握僧尼入寺和撤销资格程序。按照新修订的《宗教事务条例》、《宗教教职人员备案办法》、《藏传佛教教职人员资格认定办法》严格审核新入寺人员的入寺程序，对新入寺人员进行审核，并报民宗局备案，准予入寺接受一年的预备考核，考核期通过才能批准入寺，今年有11人通过预备期考核准许入寺。对注销教职人员资格的严格按照程序登记备案，注销16人教职人员资格。

4.活佛转世灵童寻访工作有序开展：东竹林寺第七世扎唐活佛转世灵童寻访小组分别于2019年、2020年(因受当地相关政策的约束，寻访小组无法进入“圣湖”相关宗教宗教仪轨也未能开展)、2022年三次前往西藏山南市加查县拉姆拉措湖进行 “圣湖观测”。寻访小组严格按照宗教仪轨进行了观湖相关事宜，但观测结果模糊，预兆不清无法确定转世灵童。

云仙寺第八世桑珠活佛阿旺扎巴转世申请已上报等待批示。

5.积极发挥桥梁纽带作用，为燕门乡崩功寺购买价值15000.00元的防疫物资；为书松村购买7100.00元的防疫物资；慰问云南省藏语系佛学院东竹林寺分院学经班2023年毕业生22人，每人500.00元的慰问金，合计11000.00元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县佛教协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：德钦县佛教协会。

纳入德钦县佛教协会2023年度部门决算编报的单位与我们部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县佛教协会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县佛教协会2023年度收入合计1082486.94元。其中：财政拨款收入1082486.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1082486.94元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加1082486.94元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年无决算资金，增长率100.00%。

二、支出决算情况说明

德钦县佛教协会2023年度支出合计1082486.94元。其中：基本支出996982.94元，占总支出的92.10%；项目支出85504.00元，占总支出的7.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1082486.94元，增长100.00%。其中：基本支出增加996982.94元，增长100.00%；项目支出增加85504.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长100.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年无决算资金，增长率100.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县佛教协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出996982.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出956979.26元，占基本支出的95.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40003.68元，占基本支出的4.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县佛教协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85504.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.佛教协会工作经费29804.00元；

2.工作经费25000.00元；

3.德钦县2022年度嘉奖、记三等功公务员奖励专项资金1500.00元；

4.2022省级统战专项经费10000.00元；

5.宗教界人士生活补助经费19200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县佛教协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1082486.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1082486.94元，增长100.00%,主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年无决算资金，增长率100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出845157.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.08%。主要用于日常公用经费及项目支出等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出99623.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于社会保险（养老、工伤、生育、失业等）。

  9.卫生健康（类）支出67352.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于医疗保险（基本医疗、公务员医疗、大病等）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出70354.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于单位职工住房公积金的支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县佛教协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无变动，主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年无预算资金，无法相互比较，在2023年决算资金为0.00元，主要原因是本年厉行节俭，节约开支，故无公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00的主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年决算资金，无法相互比较。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县佛教协会2023年机关运行经费支出40003.68元，比上年增加40003.68元，增长100.00%，主要原因是本单位在2023年1月从统战部分离出来的新增单位，故2022年无决算资金，增长率100.00%。部门机关运行经费主要用于办公费、工会经费、其他交通费用等。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县佛教协会资产总额421.25元，其中，流动资产421.25元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加421.25元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

决算公开德钦县佛教协会.xlsx

监督索引号53342200171601111