监督索引号53342200376501000

德钦县计划生育协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

二是组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

三是关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

四是开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

五是反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

六是开展与人口和计划生育有关的其他活动。

七是加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入德钦县计划生育协会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.德钦县德钦县计划生育协会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入开展宣传教育，着力培育新型婚育文化。积极开展群众性宣传服务活动。组织开展群众性宣传服务活动20余次，覆盖2200余人，发放宣传册2500余份、赠予围裙、手套、洗液、口罩等宣传品3800余份余件；组织乡（镇）、村级计划生育协会工作人员培训7次；将《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》录制成藏语、汉语等民族语言的宣传音频进行宣传投放，实现全县各村全覆盖，同时制作宣传新媒体理论宣讲作品，点击量达到10.65w；借助县内社会关注度、反响度较高的新媒体团队（德钦娜丹文化公司），以计划生育政策、优生优育优教等相关知识为主要内容，编排情景短片小品2个。

2.助力生育支持，持续开展生育关怀行动。积极向省计生协、云南春晚传媒有限公司争取奔子栏镇夺通村“向日葵”亲子小屋项目，传播优生优育知识和理念，提高计生家庭科学养育的意识和能力；走访慰问30户计生困难家庭、计生特殊家庭，共送去慰问金1万元、米面油等物资41份；积极统筹协调医疗资源，联合德钦县妇幼保健计划生育服务中心在拖顶乡卫生院、拖顶乡洛玉村卫生室开展免费义诊活动，惠及180名妇女。

3.聚焦群众需求，切实维护计生家庭福祉和权益。2024年向上积极争取银龄安全守护项目，发放银龄安全守护包106套，卧床照护包50套；开展10场科普宣传，每场受益人数不低于30人；为失能老人家庭开展个性化定制喘息服务，惠及86户家庭，提升特殊家庭生活质量和幸福指数；开展2024年“金秋助学”活动，为18名大学生，发放助学金2.7万元。

4.深入开展家庭健康促进行动。加开展生殖健康知识讲座2次；进校园开展生殖健康、优生优育知识宣传，活动共捐赠各类文体用品等价值0.30万元的爱心礼物；全年灵活与县妇幼保健院合作组织开展“两癌”筛查，促进早诊早治，提高群众生殖健康水平。

5.深化服务意识，做好流动人口服务工作。迪庆州计划生育协会、德钦县计划生育协会为德钦县城内10名外省、外市流动妇女进行免费健康体检活动，有力推进了“关爱流动人口”工作的落实，促进了辖区内流动人口健康素养水平的提升，增强了流动人口在德钦县区的归属感。

6.有效推广计生保险，为广大计生家庭提供切实有效的利益保障。截至目前，2024年共计参保户数4412户，理赔71件，理赔金41.03万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县计划生育协会2024年度收入合计1113881.67元。其中：财政拨款收入1113881.67元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少33783.88元，下降2.94%。其中：财政拨款收入减少33783.88元，下降2.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是根据德组薪〔2023〕10号我单位2023年5月有一名公务员优退，故公用经费减少。

二、支出决算情况说明

德钦县计划生育协会2024年度支出合计1113881.67元。其中：基本支出915557.54元，占总支出的82.20％；项目支出198324.13元，占总支出的17.80％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少33783.88元，下降2.94%。其中：基本支出减少19611.53元，下降2.10%；项目支出减少14172.35元，下降6.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据德组薪〔2023〕10号我单位2023年5月有一名公务员优退，故公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出915557.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出891986.54元，占基本支出的97.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23571.00元，占基本支出的2.57％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出198324.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、    德财社〔2024〕1号计划生育家庭帮扶项目经费39925.00元，主要用于计生困难家庭进行慰问。

2、    德财社〔2024〕1号残疾人就业保障金经费9712.93元，主要用于计划生育宣传教育培训经费及差旅费。

3、    德财社〔2024〕1号计划生育家庭意外伤害保险补贴经费30000.00元，主要用于对独生子女及双女户参加意外伤害保险给予投保。

4、    德财社〔2024〕1号计划生育宣传教育培训经费69016.20元，主要用于计划生育协会工作人员培训、健康知识讲座和青春期健康知识讲座等。

5、    德财社〔2024〕1号计生工作经费30000.00元，主要用于保障机构正常运转、日常办公和大学生志愿者生活补助等支出。

  6、    德财社〔2024〕106号计生家庭保险经费4720.00元，主要用于投保计生家庭意外伤害保险独生子女户、双女户。

 7、    德财社〔2024〕62号健康云南考核以奖代补资金14950.00元，主要用于深入推进健康云南行动开展用于妇幼健康促进行动工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1113881.67元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少33783.88元，下降2.94%,完成年初预算的106.22%，主要原因是根据德组薪〔2023〕10号我单位2023年5月有一名公务员优退，故公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出89335.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%,完成年初预算的99.40%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是根据德组干调[2023〕58号，2024年1月我单位调出公务员1人，调入事业人员1人。

9.卫生健康（类）支出923753.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.93%,完成年初预算的103.94%。主要用于行政运行，其他卫生健康支出，其他计划生育事务支出等；造成预决算差异的主要原因是根据德组干调[2023〕58号，2024年1月我单位调出公务员1人，调入事业人员1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出100792.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%,完成年初预算的143.90%，主要用于住房公积金和购房补贴；造成预决算差异的主要原因是根据德组干调[2023〕58号，2024年1月我单位调出公务员1人，调入事业人员1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县计划生育协会2024年机关运行经费支出23571.00元，比上年减少27395.52元，下降53.75%,主要原因是根据德组薪〔2023〕10号我单位2023年5月有一名公务员优退，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政方面的日常经费开支，如办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县计划生育协会资产总额123300.11元，其中，流动资产92961.43元，固定资产29436.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产901.80元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加84641.43元，其中固定资产减少7152.96元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）  

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额5000.00元，其中：政府采购货物支出5000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5000.00元，其中：授予小微企业合同金额5000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2. 一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3. 一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200376501111