监督索引号53342203000201000

德钦县佛山乡人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共共设置5个内设机构，包括：

党政综合办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、基层党建办公室。所属单位4个，分别是：

1、佛山乡党群服务中心

2、佛山乡民族团结进步服务中心

3、佛山乡农业农村发展服务中心

4、佛山乡综合执法大队

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共9个。分别是：

1、佛山乡党政综合办公室

2、佛山乡经济发展办公室

3、佛山乡平安法治办公室

4、佛山乡社会事务办公室

5、佛山乡基层党建办公室

6、佛山乡党群服务中心

7、佛山乡民族团结进步服务中心

8、佛山乡农业农村发展服务中心

9、佛山乡综合执法大队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属13人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县佛山乡人民政府2024年度收入合计45755015.43元。其中：财政拨款收入35221263.48元，占总收入的76.98%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10533751.95元，占总收入的23.02%。

与上年相比，收入合计增加1415307.68元，增长3.19%。其中：财政拨款收入减少8710444.27元，下降19.83%；其他收入增加10125751.95元，增长2481.80%。主要原因是本年度项目增多。

二、支出决算情况说明

德钦县佛山乡人民政府2024年度支出合计44870498.07元。其中：基本支出18188714.82元，占总支出的40.54％；项目支出26681783.25元，占总支出的59.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1189471.40元，下降2.58%。其中：基本支出减少3244420.23元，下降15.14%；项目支出增加2054948.83元，增长8.34%。主要原因是本年度项目较上年增多。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县佛山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18188714.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17199208.83元，占基本支出的94.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费989505.99元，占基本支出的5.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县佛山乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26681783.25元。其中：基本建设类项目支出4885492.62元。

具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务（类）支出12769294.54元，主要用于用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；国防支出支出34000.00元，主要用于征兵宣传工作、民兵日常训练等支出；公共安全支出45000.00元，主要用于平安创建工作，打造稳定和谐社会；科学技术支出29940.00元，主要用于开展各类科普宣传活动；文化旅游体育与传媒支出1658123.07元，主要用于乡文化广电服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费；社会保障和就业支出1860415.56元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出1356301.82元，主要用于计生服务中心给予独生子女家庭各项补助及奖励金；节能环保支出451628.00元，主要用于森林管护员工作补助，保障我乡林业安全；城乡社区支出7682473.23元，主要用于提升城乡社区的管理水平、公共设施建设、环境卫生以及市场秩序等方面；农林水支出15406481.78元，主要用于林草服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费及林业专项业务工作的支出；交通运输支出634719.00元，主要用于道路抢险，应急疏通；国有资本经营预算支出520.00元，主要用于弥补国有企业改革成本、解决历史遗留问题等安排的支出；灾害防治及应急管理支出1047689.00元，主要用于农户应急救灾补助及冬春荒临时救助金；其他支出484176.27元，主要用于财政返回存量资金历年沪滇对口帮扶结转结余资金与2024年村干部绩效养老保险遗属补助村组党支部经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县佛山乡人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出35017361.59元,占本年支出合计的78.04%。与上年相比减少10230802.50元，下降22.61%,完成年初预算的237.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11391192.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.53%,完成年初预算的132.05%。主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出34000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%,年初无此项预算。主要用于征兵宣传工作、民兵日常训练等支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出45000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,年初无此项预算。主要用于主要用于平安创建工作，打造稳定和谐社会；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出29940.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%，年初无此项预算。主要用于于开展各类科普宣传活动；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1658123.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,年初无此项预算。主要用于主要用于乡民族团结进步服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1860415.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%,完成年初预算的155.83%。主要用于职工社保缴费；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

9.卫生健康（类）支出1356301.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%,完成年初预算的169.82%。主要用于计生服务中心给予独生子女家庭各项补助及奖励金；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

10.节能环保（类）支出451628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%,完成年初预算的225.81%。主要用于森林管护员工作补助，保障我乡林业安全；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出15235726.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.51%,完成年初预算的485.67%。主要用于林草服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费及林业专项业务工作的支出；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

13.交通运输（类）支出634719.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%,年初无此项预算。主要用于道路抢险，应急疏通；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1272625.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%,完成年初预算的166.55%。主要用于职工住房公积金补贴；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1047689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%,年初无此项预算。。主要用于农户应急救灾补助及冬春荒临时救助金；造成预决算差异的主要原因是超出预算部分支出为年中下达指标。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47940.00元，决算为44387.54元，完成年初预算的92.59%；支出决算较上年减少14694.29元，下降24.87%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为42301.54元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.30%，完成年初预算的104.45%；公务接待费支出年初预算为7440.00元，决算为2086.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.70%，完成年初预算的28.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项开支；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项开支；公务用车运行维护费支出决算较上年减少13724.29元，下降24.50%；公务接待费支出决算较上年减少970.00元，下降31.74%；具体是国内接待费支出决算2086.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少970.00元，下降31.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47940.00元，支出决算为44387.54元，完成年初预算的92.59%，支出决算较上年减少14694.29元，下降24.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40500.00元，决算为42301.54元，完成年初预算的104.45%；公务接待费支出年初预算为7440.00元，决算为2086.00元，完成年初预算的28.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，本年度减少公车运行维护费开支，导致公车运行维护费较上年减少，且国内公务接待事宜较上年有所减少，导致国内接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算减少13724.29元，下降24.50%；公务接待费支出决算减少970.00元，下降31.74%，具体是国内接待费支出决算2086.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少970元，下降31.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，本年度减少公车运行维护费开支，导致公车运行维护费较上年减少，且国内公务接待事宜较上年有所减少，导致国内接待费支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次39.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于支付调研基层财政工作午餐费410.00元，接待支付纳古宗教活动所挂包领导党的二十届三中全会精神宣讲接待餐费495.00元，接待批次1次，人次7人；支付强基保稳定促发展第一阶段督查检查组餐费570.00元，接待批次1次，人次9人；支付两条标准常态化教育宣讲组餐费326.00元，接待批次1次，人次8人；支付福兴食宿店（雪峰）2023年度主题教育民主生活会第八督导联络组餐费，285.00元，接待批次1次，人次6人发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县佛山乡人民政府2024年机关运行经费支出989505.99元，比上年增加212159.74元，增长27.29%,主要原因是职工调动频繁，人员增加，导致基本支出增加。部门机关运行经费主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县佛山乡人民政府资产总额221,116,977.02元，其中，流动资产32,471,958.02元，固定资产47,612,784.39元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,011,549.74元，无形资产23.00万元（净值），其他资产140020661.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加106978485.85元，其中固定资产减少4348760.88元。处置房屋建筑物1315平方米，账面原值1160000.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额296173.14元，其中：政府采购货物支出266016.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30156.54元。授予中小企业合同金额127255.54元，其中：授予小微企业合同金额127255.54元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

 监督索引号53342203000201000