监督索引号53342200171201000

 中国共产主义青年团德钦县委员会中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

 1.行使中共德钦县委赋予的领导全县共青团、青联、少先队工作的职权，对全县青年团组织进行指导和管理。

2.参与制定德钦县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设和青少年读物、报刊等事务进行规划和管理。

3.参与德钦县有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究德钦县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教管理工作，维护学校稳定和社会安全团结。

6.在国家经济建设中，组织带领青年发挥生力军和突击队作用。

7.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行德钦县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作;负责港、澳、台地区青年和国外德钦籍青年的宣传工作。

8.参与制定有关德钦县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.承担州委、州政府和团州委交办的有关事项。 

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、学少部，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产主义青年团德钦县委员会。

纳入中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

      年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强组织建设，引领青少年思想政治教育。一是深化学习宣传贯彻党的二十大精神，不断丰富育人形式。聚焦“三会一课”，结合主题党团队日主题活动，引导青少年深入学习二十大精神、习近平总书记关于青年工作的重要论述5次，不断增强与党同心、跟党奋斗的坚定意志。二是着力提升青少年思想政治教育。积极推荐德钦第一小学10名学生参加“民族团结一家亲 童心共筑中国梦”四地少年儿童共庆“六一”儿童节主题队会，不断巩固拓展少先队“石榴籽一家亲” 和“三个意识”群众性教育成果，引领少年儿童厚植家国情怀；引导学校开展“红领巾爱祖国”庆“六一”主题活动，活动覆盖四所小学3000余名学生。三是拓宽渠道，强化新媒体舆论引导。全面推进共青团建网、占网、用网工作，建成了多层次、广覆盖的青年新媒体工作体系，其中“共青团德钦县委”微信公众平台吸引“青粉”4370人。利用“共青团德钦县委”微信公众号等新媒体平台，定期推送时政要闻、先锋榜样、团情团讯、网络安全、禁毒普法、以案释法等方面信息100余条，阅读量达15000人次。

（二）以加强团组织建设为重点，不断提升共青团工作水平。一是加强团组织规范化建设。不断增强基层共青团组织力，督促各级团组织在制度落实、团员管理、作用发挥等方面做好各项作用，于2024年走进德钦中学开展毕业生团籍交接仪式，在仪式中增强学生团员归属感。二是加强团干部、团员青年教育管理。进一步规范团费收缴、团组织关系转接、主题团日活动、推优入团、入党工作。根据《基层团组织书记述职评议考核暂行办法》相关要求，召开2023年度基层团组织书记述职评议专题会议，并谋划2024年共青团各项工作。9月18日召开共青团德钦县第十一届委员会第五次全体（扩大）会议，增选了共青团德钦县委委员、候补委员。三是落实全团带队政治责任，构建完善阶梯式成长激励体系，全面增强少先队员光荣感。县少工委深入第一小学开展入少先队前教育活动，借助“六·一”儿童节，为一小新入队少先队员、辅导员老师授队旗，深入各学校，为获章的集体和个人授章，共颁发了“红领巾奖章”个人二星章106个，集体二星章6个，个人三星章23个，集体三星章3个，进一步提高了少先队员的荣誉感和使命感。

（三）以服务德钦建设和青年发展为中心，不断深化“青”字号品牌。一是开展困境儿童帮扶工程。2024年发放助学金1182000元，帮助困境儿童115名。深入羊拉乡、德钦县各小中学，针对留守儿童、困境家庭开展微心愿及暖冬走访慰问活动。二是开展创业就业工作，截至目前，开展两轮实地走访，为29名青年实质办理贷款。三是深化德钦志愿服务行动。组织全县团员青年参与县级各类大型赛事志愿服务活动，截至目前开展各类志愿服务8余次，服务人次达3000余人。四是开展青年群体慰问工作，2024年以来为公安、消防、教师、环卫工人等各行各业青年送上关怀，送出价值28.26万元的洗护用品583套，覆盖531人。

（四）深入实施“普法强基”工程，助力青少年成长成才。一是团组织引领，普法“三进”贴心惠民。2024年4月15日，共青团德钦县委依托青年之家阵地以国家安全 青春挺膺为统揽深入开展“三进”活动，通过悬挂横幅、现场讲解、布置宣传展板、发放宣传手册及法律读本等形式进寺院、社区、机关向广大干部职工、群众及青年僧人宣传国家安全知识。二是团组织引领，普法进支部点燃红色引擎。组织18名西部计划志愿者以座谈会、重温入团誓词、走进革命烈士历史陈列馆的形式，感受德钦的革命历史脉搏，不断铸牢红色爱国情怀。三是团组织引领，普法进单位树法治意识。着力打造线上线下深度有机融合的学习模式，以征订的理论图书集册、单位党支部会等线下资源为主导，深入开展二十大精神专题学习活动20余次，以学习研读的形式组织职工学习最新政策理论、《未成年人保护法》等8次，不断扩宽获取通道、增强法律知识储备、提升思想政治素养。以法治、普法公众号、官方账户等优质资源为辅助，组织干部职工充分利用新媒体，全面加强法治教育。四是6月7日深入一小开展法治宣传教育进校园活动，在宣传教育中让法治的种子生根发芽，并于6月20日在德钦县一小成立未成年人志愿服务队，形成由学校辅导员、西部计划志愿者、团县委为抓手的法治队伍，为保护未成年人健康成长添砖加瓦。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

        本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度收入合3657647.71元。其中：财政拨款收入3657647.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加240866.91元，增长7.05%。其中：财政拨款收入增加240866.91元，增长7.05%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2023年志愿者西部计划补助经费在2024年进行返还，收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度支出合计3657647.71元。其中：基本支出2080626.88元，占总支出的56.88％；项目支出1577020.83元，占总支出的43.12％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加240866.91元，增长7.05%。其中：基本支出减少112931.22元，下降5.15%；项目支出增加353798.13元，增长28.92%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2024年有人员调动，人员支出减少，基本支出减少，2023年志愿者西部计划补助经费在2024年进行返还，支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2080626.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1983788.81元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96838.07元，占基本支出的4.65％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团德钦县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1577020.83元。其中：基本建设类项目支出0元，专项业务工作的经费支出1577020.83元。

1、行政运行支出169531.74元，用于办公经费。

2、其他群众团体事务支出1391530.46元，用于志愿者工资补贴。

3、其他就业补助支出8446.45元，用于就业补助支出。

4、创业担保贷款贴息及奖补7512.18元，用于创业贷款工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出3657647.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加240866.91元，增长7.05%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出3331419.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%,完成年初预算的100%，主要用于行政人员及志愿者工资。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出130911.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%，完成年初预算的100%，主要用于行政人员以及志愿者单位基本养老保险缴费支出。预决算无差异。

9.卫生健康（类）支出90839.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%，完成年初预算的100%，主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助。预决算无差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7512.18元，完成年初预算的100%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。预决算无差异。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出96964.56元，完成年初预算的100%，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%，主要用于行政单位人员住房公积金支出。预决算无差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，决算为1920元，完成年初预算的96%支出决算较上年减少80元，下降4.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1920元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少80元，下降4.34%；具体是国内接待费支出决算1920元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少80元，下降4.34%；国（境）外接待费支出决算0元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000元，支出决算为1920元，完成年初预算的96%，支出决算较上年减少80元，下降4.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为2000元，决算为1920元，完成年初预算的96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少80元，下降4.34%，具体是国内接待费支出决算1920元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压缩接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委述职会议等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团德钦县委员会2024年机关运行经费支出96838.07元，比上年减少159261.93元，下降62.19%,主要原因是本年其他经费减少。部门机关运行经费主要用于办公室各项费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团德钦县委员会资产总额8251607.13元，其中，流动资产99325.8元，固定资产8152281.33元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少520956.76元，其中固定资产减少201430.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额8800元，其中：政府采购货物支出8800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200171201111