监督索引号53342200122501000

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）主要职能认真贯彻党中央、国务院和省委、省政府机构编制管理的方针、政策及法规。

（2）承担我县各级党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制管理职责。负责机构设置、变更、撤销、职能配置等工作，协调县委、县政府各部门与县之间的职责分工。

（3）承担县、乡(镇)行政管理体制建设和机构改革职责。承担我县委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的编制和领导职数管理职责。负责审核县级党委、政府工作部门和所属事业单位的机构设置；审核县委各部门、县政府各部门、县直属事业单位和部门所属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核、报批全县行政编制和事业编制总额；分配州委编办下达的行政编制和事业编制。

（4）承担全县党委、人大、政府、政协机关，法院、检察机关，各民主党派、工商联、人民团体机关及所属事业单位的机构编制监督检查职责。

（5）承担县级事业单位法人登记、法人年检、建立法人档案管理等职责。

（6）负责全县机构编制统计工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：包括综合股、行政股、事业股、事业单位登记管理股、监督检查股，所属单位0个，

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

完善实名制系统，调研机构编制，宣传和学习机构编制条例

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计4057815.60元。其中：财政拨款收入4057815.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加262428.06元，增长6.91%。其中：财政拨款收入增加262428.06元，增长6.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是因年度重点工作任务增加，财政专项拨款额度提高。人员编制调整或工资福利政策优化基本工资上调、补贴标准提高，导致人员经费拨款增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计4057815.60元。其中：基本支出3892303.60元，占总支出的95.92％；项目支出165512.00元，占总支出的4.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加262428.06元，增长6.91%。其中：基本支出增加247023.87元，增长6.78%；项目支出增加15404.19元，增长10.26%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。主要原因是主要原因是因年度重点工作任务增加，财政专项拨款额度提高。人员编制调整或工资福利政策优化基本工资上调、补贴标准提高，导致人员经费拨款增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3892303.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3655206.06元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费237097.54元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165512.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：机构编制经费项目用于办公费67980.6元，差旅费42461.4元，维修（护）费9370元，委托业务费19000元，其他商品服务支出138812元。办公设备购置26700元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出4057815.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加262428.06元，增长6.91%,完成年初预算的104.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出3032820.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%,完成年初预算的102.57%主要用于基本支出工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，工资发放，目督绩效发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出471147.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.61%,完成年初预算的127.84%主要用于（养老保险支出，工伤保险支出，造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，与预算不一致，人员调入五险增加。

9.卫生健康（类）支出273663.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的99.63%。主要用于（医疗保险支出，生育保险支出，大病保险支出；；造成预决算差异的主要原因是五险基数调增，与预算不一致，人员调入五险增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出280185.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%,完成年初预算的95.87%主要用于（住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调减，与预算不一致，人员调入调出减少住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，决算为14546.00元，完成年初预算的84.08%；支出决算较上年减少7432.96元，下降33.82%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14300.00元，决算为14300.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为246.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.69%，完成年初预算的8.20%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6488.96元，下降31.21%；公务接待费支出决算较上年减少944.00元，下降79.33%；具体是国内接待费支出决算246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少944.00元，下降79.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17300.00元，支出决算为14546.00元，完成年初预算的84.08%，支出决算较上年减少7432.96元，下降33.82%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14300.00元，决算为14300.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为246.00元，完成年初预算的8.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位严格控制“三公”经费费用开支。公务接待费和公务用车费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6488.96元，下降31.21%；公务接待费支出决算减少944.00元，下降79.33%上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算246.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少944.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度单位严格控制“三公”经费费用开支。公务接待费和公务用车费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于编办机构编制业务下乡调研相关工作范围公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次4.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于机构编制相关工作，产生的接待批次及人次等，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出237097.54元，比上年增加4106.38元，增长1.76%,主要原因是业务开展增大，费用开支增大。部门机关运行经费主要用于开展编制业务差旅经费，会议费，办公经费等。。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室资产总额155165.42元，其中，流动资产11477.46元，固定资产136396.30元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7291.66元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13534.58元，其中固定资产减少18703.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额40200.00元，其中：政府采购货物支出26700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13500.00元。授予中小企业合同金额13500.00元，其中：授予小微企业合同金额13500.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

监督索引号53342200122501111