监督索引号53342203000201000

德钦县佛山乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、强化基层党建工作。加大乡镇党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能，积极探索党组织发挥作用的有效途径和办法，使之真正成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

2、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。主要围绕促进经济发展，增加农民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护农村稳定；推进基层民主，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

3、把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。综合分析经济社会发展的实际情况，针对经济欠发达、城镇化程度不高，工矿企业较少，以农业为主，地处边境和少数民族聚居以及扶贫工作任务较重、维稳任务重等不同类型的特点，在转变职能的基础上，突出工作重点。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

4、着力增强社会管理和公共服务职能。着力增强社会管理和公共服务职能，严格依法履行好教育、科技、文化、卫生、社会保障、民政、安全生产、人口和计划生育等各项工作职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业健康有序发展。

5、不断加强农村党组织建设和基层政权建设，加快物质文明、精神文明、政治文明和生态文明建设步伐，全面推进民主政治和法治建设工作，切实巩固党在农村的执政基础；充分发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

6、贯彻执行党和国家、省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府关于扶贫开发工作的方针、政策、法律、法规和具体的实施办法、实施意见；根据扶贫开发办公室的有关规定，研究制定扶贫开发的地方性具体操作办法和扶贫开发规划，协调解决扶贫开发工作中的具体问题；落实扶贫资金分配方案，监督检查扶贫资金和物资使用情况；负责扶贫规划和项目的筛选、立项申报、论证，做好项目实施的协调、服务、管理和验收；配合有关部门组织和发动社会力量参与扶贫；承担社会单位帮扶我乡脱贫的对接服务工作；组织对全乡扶贫开发情况进行统计和动态监测，搞好扶贫项目库资料建设；承办全乡扶贫开发培训工作；完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年佛山乡财政所在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，合理调度资金，经全所同志的不懈努力，圆满完成了各项工作任务，确保了政府工作正常开展、工资的正常发放，较好地支持和促进我乡经济和社会事业的发展。社会治理成效不断显现。将大数据作为提升社会治理能力的重要手段，驱动治理理念、治理手段、治理模式变革。优化升级“互联网+监管”系统功能，建设省级低信用企业风险监测等模型，打造涉企联合检查平台，有力提升监管效能。进一步整合应急、公安、消防、气象、交通、城管等信息资源，建成覆盖省市县三级的应急指挥网络，应急指挥能力不断提升。同时，在数字法治、防灾减灾、生态治理等方面全面推动数字化转型，开展大数据分析应用，社会治理能力持续提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

佛山乡共设置5个内设机构，包括：

党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、基层治理办公室、社会事务办公室。所属单位7个，分别是：

1、佛山乡财政所

2、佛山乡文体广电服务中心

3、佛山乡林业和草原服务中心

4、佛山乡水利水电服务中心

5、佛山乡农业综合服务中心

6、佛山乡便民服务中心

7、佛山乡自然资源中心

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县佛山乡部门2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、德钦县佛山乡人民政府

2、佛山乡财政所

3、佛山乡文化广电服务中心

4、佛山乡林业和草原服务中心

5、佛山乡水利水电服务中心

6、佛山乡农业综合服务中心

7、佛山乡便民服务中心

8、佛山乡自然资源中心

纳入迪庆州德钦县佛山乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县佛山乡2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制2人），事业编制33人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理人员3人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县佛山乡人民政府2023年度收入合计44339707.75元。其中：财政拨款收入43931707.75元，占总收入的99.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入408000.00元，占总收入的0.92%。与上年相比，收入合计减少2825099.08元，下降5.99%。其中：财政拨款收入减少2653099.08元，下降5.70%；上级补助收入增加0.00元，0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00降%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少172000.00元，下降29.66%。主要原因是本年人员减少，人员经费减少，厉行节约增长，严格控制支出，差旅等支出减少。

二、支出决算情况说明

德钦县佛山乡人民政府2023年度支出合计46059969.47元。其中：基本支出21433135.05元，占总支出的46.53%；项目支出24626834.42元，占总支出的53.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2073937.66元，下降4.31%。其中：基本支出增加3720139.41元，增长21.00%；项目支出减少5794077.07元，下降19.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年人员减少，人员经费减少，厉行节约增长，严格控制支出，差旅等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县佛山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21433135.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19655788.80元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1777346.25元，占基本支出的8.29％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县佛山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24626834.42元。其中：基本建设类项目支出2387022.16元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务（类）支出3509132.30元，主要用于用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；国防支出支出57326.00元，主要用于征兵宣传工作、民兵日常训练等支出；公共安全支出114850.00元，主要用于平安创建工作，打造稳定和谐社会；科学技术支出180000.00元，主要用于开展各类科普宣传活动；文化旅游体育与传媒支出271850.00元，主要用于乡文化广电服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费；社会保障和就业支出26000.00元，主要用于职工社保缴费；卫生健康支出1523268.57元，主要用于计生服务中心给予独生子女家庭各项补助及奖励金；节能环保支出425220.51元，主要用于森林管护员工作补助，保障我乡林业安全；城乡社区支出60000.00元，主要用于提升城乡社区的管理水平、公共设施建设、环境卫生以及市场秩序等方面；农林水支出16417346.20元，主要用于林草服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费及林业专项业务工作的支出；交通运输支出364794.50元，主要用于道路抢险，应急疏通；国有资本经营预算支出760.00元，主要用于弥补国有企业改革成本、解决历史遗留问题等安排的支出；灾害防治及应急管理支出359070.00元，主要用于农户应急救灾补助及冬春荒临时救助金；其他支出1317216.34元，主要用于财政返回存量资金历年沪滇对口帮扶结转结余资金与2020年村干部绩效养老保险遗属补助村组党支部经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县佛山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出45248164.09元,占本年支出合计的98.24%。与上年相比减少1708308.19元，下降3.64%,主要原因是本年人员减少，人员经费减少，厉行节约，严格控制支出，差旅等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12707244.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.08%。主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关部门机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出57326.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于征兵宣传工作、民兵日常训练等支出；

4.公共安全（类）支出114850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于平安创建工作，打造稳定和谐社会；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他普通教育支出；

6.科学技术（类）支出180000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于开展各类科普宣传活动。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1370257.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于乡文化广电服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费；

8.社会保障和就业（类）支出2619688.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于职工社保缴费；

9.卫生健康（类）支出2665575.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于计生服务中心给予独生子女家庭各项补助及奖励金；

10.节能环保（类）支出425220.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于森林管护员工作补助，保障我乡林业安全；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出21985263.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.59%。主要用于林草服务中心正常运转经费，包括工资及人员经费及林业专项业务工作的支出。

13.交通运输（类）支出364794.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于道路抢险，应急疏通。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1081656.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于职工住房公积金补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出359070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于农户应急救灾补助及冬春荒临时救助金。

23.其他（类）支出1317216.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要为财政返回存量资金历年沪滇对口帮扶结转结余资金与2020年村干部绩效养老保险遗属补助村组党支部经费。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59081.83元，决算为59081.83元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为56025.83元，决算为56025.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3056.00元，决算为3056.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3056.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元0.00。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县佛山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59081.83元，支出决算为59081.83元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为56025.83元，决算为56025.83元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3056.00元，决算为3056.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4139.62元，下降6.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3778.62元，下降6.32%；公务接待费支出决算减少361.00元，下降10.56%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是单位厉行节约，本年度减少公车运行维护费开支，导致公车运行维护费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机构正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付接洽得荣县委副书记赴我县开展葡萄产业高质量发展调研工作接待餐费1630.00元，接待批次1次，人次17人；支付普法强基补短板专项行动第三轮督导检查工作接待餐305.00元，接待批次1次，接待人次5人；支付开展民族团结进步工作执法检查工作餐435.00元，批次1次，人次8人；支付基层医疗卫生机构开展七个专项行动工作接待餐130.00元，批次1次，人次9人；支付州人大走访宗教界联系代表人士接待餐140.00元，接待批次1次，接待人数3人；支付县人大常委会督促指导乡级领导班子2022年度民主生活会接待餐416.00元，批次1次，人数2人。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

    德钦县佛山乡人民政府2023年机关运行经费支出777346.25元，比上年增加12349.48元，增长1.61%，增长的主要原因为职工调动频繁，人员增加，导致基本支出增加。部门机关运行经费主要用于保障迪庆州德钦县佛山乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

    二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县佛山乡人民政府资产总额114028491.17元，其中，流动资产34255547.81元，固定资产51961545.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程6190383.75元，无形资产23.00元（净值），其他资产21620991.34元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39445279.14万元，其中固定资产增加29790204.53万元。处置房屋建筑0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额193716.83元，其中：政府采购货物支出150240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出43476.83元。授予中小企业合同金额150240.00元，其中：授予小微企业合同金额150240.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342203000201111