监督索引号53342203000501000
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
2、政府职能
(1)、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)、完成上级政府交办的其它事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
1、坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神,强化党委总揽全局、协调各方的作用,全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导,不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。
2、坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山,坚持民心是最大的政治,着力解决人民群众急难愁盼问题,维护社会公平正义,坚定不移走共同富裕之路,让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。
3、坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯,努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。
4、坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力,把发展潜能充分释放出来,全力谱写拖顶高质量发展新篇章。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公、社会事务办公室、扶贫开发办公室、基层治理办公室。所属单位7个,分别是:
1.农业综合服务中心
2.水利水电服务中心(河长制办公室)
3.自然资源和村镇规划建设服务中心
4.社会保障服务中心
5.文体广电服务中心
6.林业和草原服务中心
7.财政所
(二)决算单位构成
纳入德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.德钦县霞若傈僳族乡人民政府。
纳入迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算,合并在迪庆州德钦县霞若傈僳族乡人民政府统一核算并编报。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年末实有人员编制71人。其中:行政编制41人(含行政工勤编制6人),事业编制30人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员41人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员30人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
1、本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
2、本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度收入合计6252.81万元。其中:财政拨款收入6230.31万元,占总收入的99.64%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入22.50万元,占总收入的0.36%。与上年相比,收入合计减少887.09万元,下降12.42%。其中:财政拨款收入减少522.65万元,下降7.74%;上级补助收入增加0.00万元,增长0.00%;事业收入增加0.00万元,增长0.00%;经营收入增加0.00万元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00万元,增长0.00%;其他收入减少364.44万元,下降94.19%。主要原因是财政拨款收入减少的原因,一方面:政策调整上级政府对财政拨款政策进行调整,减少对我乡的专项补助或转移支付额度;另一方面:项目完成或缩减,2022年有重大建设项目或专项工作在2023年完成或规模缩减,导致相应的财政拨款减少;其他收入减少是合作项目变动与其他单位或企业的合作项目减少或终止,从而使合作收入大幅下降;
二、支出决算情况说明
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度支出合计6308.79万元。其中:基本支出3138.67万元,占总支出的49.75%;项目支出3170.12万元,占总支出的50.25%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1472.60万元,下降18.92%。其中:基本支出增加449.50万元,增长16.72%;项目支出减少1922.10万元,增长/下降37.75%;上缴上级支出增加0.00万元,增长0.00%;经营支出增加0.00万元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是基本支出增加一方面:人员经费增加由于工资调整、人员晋升、新增人员等原因,导致工资福利支出增加;另一方面:日常办公经费费用上升办公设备更新维护、办公场所费用增加等因素,使得基本支出中的商品和服务支出有所上升;项目支出减少是一方面:项目完工或进度调整部分重大项目在2023年进入收尾阶段,资金需求减少;或者一些项目因规划调整等原因进度放缓;或项目效益经过评估,一些项目的效益未达到预期,后续资金投入被削减;另一方面财政资金安排调整上级政府对我乡的项目资金支持力度有所变化,减少对特定项目的拨款;
(一)基本支出情况
2023年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3138.67万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2850.26万元,占基本支出的90.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费288.41万元,占基本支出的9.19%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3170.12万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况人大事务24.82万元;政府办公厅(室)及相关机构事务支出261.67万元;统计信息事务2万元;财政事务21.40万元;党委办公厅(室)及相关机构事务43.98万元;组织事务支出11.46万元;统战事务支出2.68万元;国防支出7.63万元;公共安全支出30万元;科学技术支出5万元;文化旅游体育与传媒支出8.1万元;社会保障和就业支出0.92万元;卫生健康支出31.47万元;节能环保支出138.08万元;城乡社区支出10万元;农林水支出2434.22万元;交通运输支出44.92万元;灾害防治及应急管理支出13.30万元;其他支出78.48万元;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出6230.31万元,占本年支出合计的98.76%。与上年相比减少796.29万元,下降11.33%,主要原因是一方面:项目支出减少,上年度项目完工或进度调整部分重大项目在2023年进入收尾阶段,资金需求减少;政策调整相关财政政策发生变化,对我乡的资金投入力度有所调整;另一方面:支出优化,政府加强了预算管理,优化支出结构,减少了不必要的开支;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出1721.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.63%。主要用于2010101行政运行支出46.75万元、2010102一般行政管理事务15.47万元、2010104人大会议3万元、2010199其他人大事务支出5.35万元、2010301行政运行945.55万元、2010302一般行政管理事务236.37万元、2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1.6万元、2010507专项普查活动2万元、2010601行政运行97.37万元、2010602一般行政管理事务5万元、2010699其他财政事务支出14.40万元、2013101行政运行329.72万元、2013102一般行政管理事务5万元、2013201行政运行11.46万元、2013401行政运行2.68万元;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出7.63万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2030607民兵7.63万元;
4.公共安全(类)支出30.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于2040601行政运行5万元、2040605普法宣传2万元、2049999其他公共安全支出23万元;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出5.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于2060702科普活动5万元;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出174.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于2070109群众文化165.99万元、2070199其他文化和旅游支出4.9万元、2070899其他广播电视支出3.20万元;
8.社会保障和就业(类)支出300.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出198.38万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出90.06万元、2080799其他就业补助支出0.43万元、208080死亡抚恤10.89万元、2080999其他退役安置支出0.5万元;
9.卫生健康(类)支出184.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于2100410突发公共卫生事件应急处理30万元、2100716计划生育机构1.07万元、2100717计划生育服务0.4万元、2101101行政单位医疗57.60万元、2101102事业单位医疗30.18万元、2101103公务员医疗补助61.25万元、2101199其他行政事业单位医疗支出3.82万元;
10.节能环保(类)支出138.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于2110401生态保护90万元、2110402农村环境保护10万元、2110501森林管护38.08万元;
11.城乡社区(类)支出10.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于2120501城乡社区环境卫生10万元;
12.农林水(类)支出3443.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.27%。主要用于2130104事业运行205.27万元、2130106科技转化与推广服务2万元、2130204事业机构112.67万元、2130209森林生态效益补偿200.16万元、2130304水利行业业务管理75.19万元、2130315抗旱10.60万元、2130501行政运行6万元、2130502一般行政管理事务20万元、2130504农村基础设施建设91.96万元、2130505生产发展1226.07万元、2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出44.31万元、2130705对村民委员会和村党支部的补助615.98万元、2139999其他农林水支出833.12万元;
13.交通运输(类)支出44.92万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于2140106公路养护44.92万元;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出157.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于2210201住房公积金150.33万元、2210203购房补贴7.35万元;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出13.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于2240601地质灾害防治3.9万元、2240703自然灾害救灾补助9.40万元;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元,决算为6.19万元,完成年初预算的56.27%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元,决算为3.71万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.94%,完成年初预算的123.67%;公务接待费支出年初预算为8.00万元,决算为2.48万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.06%,完成年初预算的31.00%,具体是国内接待费支出决算2.48万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.00万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的56.27%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元,决算为3.71万元,完成年初预算的123.67%;公务接待费支出年初预算为8.00万元,决算为2.48万元,完成年初预算的31.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,以及各级政府关于厉行节约、反对浪费的要求,对三公经费支出进行严格管控。严格预算管理加强对三公经费预算编制的科学性和准确性,年初预算存在一定程度的高估。在实际执行过程中,更加精准地把控各项费用支出,确保预算与实际需求相符。建立健全预算执行监控机制,对三公经费的支出进行实时跟踪和管理,及时发现并纠正超预算支出的情况。 在公务用车运行维护方面,业务量增加2023 年霞若傈僳族乡人民政府承担的工作任务增多,导致公务用车使用频率增加,从而使运行维护费用上升。新增了一些重点工作领域或专项行动,需要频繁使用公务用车进行实地考察、协调工作等,增加了车辆的行驶里程和维护成本。车辆保险费用的调整也导致总体费用增加。现有公务用车使用年限较长,车况逐渐老化,维修频率和费用相应提高。或者在执行紧急任务时,车辆受到了一定程度的损坏,需要进行维修。预算编制的标准可能相对较为保守,实际支出在合理范围内超出预算。在公务接待费方面, 严格执行中央八项规定及其实施细则精神,加强对公务接待的管理和审批,减少不必要的接待活动。 推行节约型机关建设,倡导勤俭节约的工作作风,在公务接待中注重控制费用支出。加强预算管理,提高预算编制的科学性和准确性,避免预算过高。采用更加高效的接待方式,如简化接待流程、减少陪同人员等,降低接待成本。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.77万元,下降55.66%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少2.14万元,下降36.58%;公务接待费支出决算减少5.64万元,下降69.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是:严格预算管理和控制支出在年初制定预算后,政府加强了对三公经费的管理和监督,严格控制各项费用的支出,确保不超预算。对于公务用车运行维护费,可能通过规范用车流程、合理安排出行等方式,减少了不必要的车辆使用,从而降低了费用支出。对三公经费的审批更加严格,要求各部门在使用经费时必须提供详细的用途说明和预算计划,避免了随意支出和浪费。 对公务用车进行了优化管理,合理安排车辆的使用任务,提高了车辆的使用效率。通过合并出行、减少空驶等方式,降低了车辆的运行成本。对车辆的维护保养进行了更加科学的规划,选择合适的维修厂家和保养方式,降低了维护费用。同时,加强对驾驶员的培训和管理,提高了驾驶技能和安全意识,减少了车辆事故和维修次数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待67批次(其中:外事接待0批次),接待人次207人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:工作交流与协作与上级部门进行工作汇报、政策沟通及项目对接,上级领导调研、检查工作次数较多,发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
德钦县霞若傈僳族乡人民政府2023年机关运行经费支出188.41万元,比上年增加81.33万元,增长75.96%,主要原因是:业务量增加,导致办公费用、印刷费、差旅费等相应增长。人员增加,使得人员经费、办公设备购置等费用上升。 为提高工作效率和服务质量,加大了对信息化建设的投入。开展了新的项目或活动,增加了相关的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费支出、电费支出、差旅费支出、培训费支出、公务接待费支出、劳务费支出、工会经费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费用支出等;
二、国有资产占用情况
截至2023年末,德钦县霞若傈僳族乡人民政府资产总额6136.05万元,其中,流动资产578.83万元,固定资产5557.22万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1115.48万元,其中固定资产减少1068.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
五、部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年度我单位无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
1、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支出和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53342203000501111