监督索引号53342200734801000
云南省德钦县交通运输局2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)贯彻国家和省市有关交通运输行业的方针、政策、法规,并负责监督实施;根据全县国民经济和社会发展的需要,拟定全县公路、水路交通运输行业发展战略及规章制度,提出全县公路和水路交通运输行业方针、政策,经批准后,负责组织实施、协调和监督执行;指导、协调、监督全县交通行政执法工作。
(二)根据全县的总体布局,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划、中长期和年度计划,并监督实施;参与拟订交通运输总体规划;参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划;指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理。
(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任。依法负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的监督管理;行使全县公路、水路交通基础设施的管理和维护等行业管理职责;负责农村公路建设、养护管理工作。
(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织实施道路、水路运输准入制度、技术标准和运营规范;负责道路旅客运输、普通货物运输、公交车、出租汽车的行业管理工作;负责全县营运车辆综合性能检测、机动车维修和机动车驾驶员、船员培训等运输行业管理;负责辖区危险品运输、涉外运输的有关管理工作;按规定组织国家重点物资和紧急客货运输。
(五)负责公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作,承担内河水上交通安全监管责任,依法组织或参与有关事故的调查处理工作;指导、监督全县公路路政管理工作。
(六)会同县财政局拟订全县公路、水路交通行业投融资政策并组织实施。研究提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议;按有关规定对公路、水路项目立项、可研审批或核准提出行业审查意见;编制县级交通部门预决算并组织预算的执行,按规定负责交通专项资金的使用和监督管理;负责局机关和直属单位国有资产的监督管理。
(七)指导全县公路、水路交通运输行业科技、教育工作。指导、协调公路、水路交通运输信息化建设,监测分析公路、水路交通运行情况,开展有关统计和信息发布工作;组织协调推广交通运输行业的技术标准和科技成果,指导交通运输行业的技术改造和车船更新,推动行业技术进步;指导全县公路、水路交通运输行业环境保护和节能减排工作。
(八) 负责联系、协调民航管理机构;指导、协调道路、水路运输与民航运输的衔接;参与地方民用机场规划和建设工作;办理县委、县政府交办的涉及民航事务的有关事项。
(九) 承担县国防动员委员会交通战备的日常工作;规划全县交通战备网路布局,拟定和组织交通战备项目建设、物资的储备和调用计划,组织和管理、训练国防交通保障队伍,配合军事部门做好国防运力动员和征用工作,指导、督促公路、水路交通战备工程建设。
(十)承办县委、县政府交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
(一)党建工作方面
2023年以来,德钦县交通运输局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线,以党建高质量发展为目标,强化思想政治引领,巩固拓展党史学习教育成果,瞄准突出问题、狠抓薄弱环节。召开党组会议8次,局班子上党课4次,组织主题党日学习活动11次,党员大会3次,到挂钩单位燕门乡托拉村做开展以观看二十大开幕会为主题的联建活动,上党课3次,同时培养了预备党员2名。
(二)党风廉政建设及反腐败工作方面
年初,我局将党风廉政工作列入了重要议事日程,坚决落实“一岗双责”,在抓好业务工作的同时抓好各股室的党风廉政工作,成立由党组书记和局长为组长,副局长为副组长,股室负责人为成员的2023年党风廉政建设领导小组。共召开动员部署及专题研究会议2次,开展集中学习活动9次,主体责任谈话全覆盖2次。一年来,我局采取了一系列强有效的措施促进了党风廉政建设责任制工作的落实,单位领导、干部均未发现违法违纪现象。
(三)项目谋划情况
1、德盐二级公路。路线主线全长99.630Km,该项目投资估算总金额为5948500000元。该项目已纳入“十四五”涉藏规划,但未纳入交通运输部《公路“十四五”发展规划》。目前该项目正在报批可行性研究报告和设计。
2、拖顶至叶枝二级公路。路线全长54.1公里,估算总投资28000000000元。目前已完成工程可行性研究报告编制工作,正在进一步汇报对接。
3、德芒公路(德巴公路至徐中段)。路线全长28.644公里,估算总投资6900000000元。目前已完成工程可行性研究报告待审查;正在同步开展使用林地、环评、水保等要素保障报批文本。
4、羊拉通乡三级公路。路线全长全长36公里,概算投资7200000000元),目前正在编制工程可行性研究报告。
5、奔子栏至贺龙桥旅游公路(慢行步道)建设项目。路线全长14.034公里,概算投1580000000元,目前正在编制工程可行性研究报告。
(四)交通重点项目建设情况
1、德钦县2023年第一批农村公路修复性养护工程(鲁农公路、尼米公路、古龙坡公路、左利公路)、预防性养护工程(羊拉公路K137+900~K146+311段、普通农公路)施工图设计及预算已完成。
2、德钦县2023年第二批农村公路修复性养护工程(红坡公路、拖拉公路、禹功公路)、预防性养护工程(霞粗公路、羊拉公路K130+300.000~K137+900.000)施工图设计及预算已完成。
3、2023年农村公路危桥改造工程(供争桥、茂顶河桥、普通农桥、通堆水桥、炸药库桥)一阶段施工图设计及预算完成。
4、德钦县2023年农村公路安全生命防护工程(第一批)共有6个标段。于2023年5月25日在迪庆州公共资源交易中心开标,于2023年6月8日签到合同,于2023年10月27日完成交(竣)工验收工作。
5、德钦县霞若通乡三级公路全长18.52km(拖顶段路线长10.01km,霞若段路线长8.52km)。总投资119071794元,截至目前完成投资60000000元。
(五)涉农资金使用情况方面
根据乡村振兴局的资金安排情况,共安排50170000元,具体项目为:通组公路危险路段安保安保工程10条、总投资10000000元,县城至飞来寺旅游公路(梅里步道)建设项目(二期)1条,总投资10170000元,德钦县霞若通乡三级改造建设项目1条,总投资30000000元。
(六)安全生产工作方面
坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,围绕“抓安全、促生产、增效益、保稳定”的原则展开工作。一是协同县运政所组织德钦县聚益农村客运有限公司负责人及相关驾驶员召开安全生产检查(含维稳)3次;约谈3次;调解1次;并组织德钦县聚益农村客运有限公司从业人员学习4次;签订不再从事跨限经营保证书2份。二是参加县安委办组织的全国安全生产活动月的宣传活动。活动现场共展出了关于道路交通安全知识展板3块,向群众发放各类交通安全知识手册近200余份,增强了人民群众安全出行意识。三是深入开展安全生产大检查及防汛排查。今年以来,累计到各项目指挥部开展安全生产及排查工作15次,与县运政所、各建设项目指挥部及局属各股室全部签订了《安全生产责任状》,当场整改和警告107余次,消除安全隐患20余处,县交警大队反馈存在道路交通安全隐患点共8处,目前已全部纳入整改计划,积极推进整改工作,预计11月15日前整改完成;同时制定了防汛工作方案,及时组织开展了防汛演练,确保安全度汛。
(七)“四好农村路”建设方面
(1)“建好”农村公路。将脱贫攻坚与乡村振兴工作进行有序衔接,实施道路硬化工程2条(3.01公里)、通组公路危险路段安保安保工程13条(75.834公里)、农村公路危桥改造项目1条(12公里)、县城至飞来寺旅游公路(梅里步道)建设项目1条,总投资43280700元,截至目前,除剩余一座桥梁因村民阻工导致施工进度滞后,现已恢复施工,计划于12月底完工,其余项目均已完工。德钦县霞若通乡三级公路改造建设项目1条,总投资119071800元,2022年5月1日开工建设。截至2023年路基工程完成90%工程量,完成投资60000000元,2023年3月底完工。
(2)“管好”农村公路。严格按照《德钦县农村公路管护路长制实施方案》(德政办发〔2021〕103号)要求,进一步加快农村公路管理规章制度,建立健全爱路护路乡规民约、村规民约等配套措施。截止目前,共签订责任书130份、设置路长9人、设置路长制标牌260块,投入资金650000元,已完成全县农村公路“路长制”全覆盖。
(3)“护好”农村公路。一是有序实施养护工程。截止2023年目前完成了羊拉公路、冰川公路、西当公路、德维老路、奔拖公路、玉杰、归吾公路、归羊公路、尼面公路、斯农公路、云溜公路等公路清理边沟1620KM,清理塌方45730m³,清除路肩杂草1740KM,清扫路面21560m2等,累计完成投入约6200000余元,现目前正在开展全年度水毁塌方、涵洞堵塞、边沟清理及临时安全警示标牌等修复工作,总投资约1830000元。二是较好的完成以下指标,经常性养护率县道达100%;优良中等路率达76%、优良路率达66%、绿化率达68%,农村公路1620条,中等以上农村公路1296条,占比为80%,经综合评定,经常性养护率为100%,MQI优良率为85.55%,PQI优良率为80.75%;绿化率为68%。
(4)“运营好”农村公路。全县有3家客运企业,1个三级客运站,现已开通长途客运班线26条,县内班线11条,城市公交线路3条,投入运营1条,现有城市公交车4辆、县城区内共投入营运出租汽车54辆、农客车222辆、班线车36辆、旅游客车19辆。经过积极努力探索,全县辖区6乡2镇共计49个行政村通客车率100%,通邮率达到100%,已基本建成覆盖县、乡、村三级的农村物流网络。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置5个内设机构,包括:德钦县交通运输局办公室、德钦县交通运输局规划基建养护股、德钦县交通运输局政策法规与路政管理股、德钦县交通运输局财务股、德钦县交通运输局公路工程质量监督股。
所属单位0个。
(二)决算单位构成
纳入云南省德钦县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.德钦县交通运输局。
纳入德钦县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省德钦县交通运输局2023年末实有人员编制29人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员2人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员16人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
年末其他人员2人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员2人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省德钦县交通运输局2023年度收入合计322918399.09元。其中:财政拨款收入322918399.09元,占总收入的100.00%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加97874256.10元,增长43.49%。其中:财政拨款收入增加100036717.66元,增长44.88%,上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少2162461.56元,下降-100.00%。主要原因:一是人员正常增资、社保五险对应增加,公路养护项目资金的增加,导致财政拨款收入增加;二是2023无其他收入,导致其他收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省德钦县交通运输局2023年度支出合计326265580.11元。其中:基本支出8741171.42元,占总支出的2.68%;项目支出317524408.69元,占总支出的97.32%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加100757366.60元,增长44.68%。其中:基本支出增加36410.40元,增长0.42%;项目支出增加100720956.20元,增长46.46%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因为:基本支出增加原因是有职工岗位变动人员正常增资、社保五险对应增加,出差次数增多导致差旅费,办公经费等相应增加,项目支出增加是因本年项目较多,公路养护、公路建设资金支出增多,导致总支出相对增加。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障云南省德钦县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8741171.42元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8388965.02元,占基本支出的95.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352206.40元,占基本支出的4.03%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障云南省德钦县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317524408.69元。其中:基本建设类项目支出212399895.67元。具体项目开支情况如下:
1、农林水支出67971322.34元,其中用于农村基础设施建设55804184.27元,用于生产发展11867138.07元,用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出300000元;
2、交通运输支出142638806.53元,其中用于行政运行3476873.02元,其中用于公路建设100106280.6元,其中用于公路养护26775652.91元,用于民用航空运输2000000元,用于车辆购置税支出8170000元,用于其他交通运输支出2110000元;
3、其他支出106676639.82元,其中用于德巴公路建设5000000元,用于德钦至贡山四级公路(德钦段)路基工程1676639.82元,用于羊拉公路(奔子栏至曲宗桥)淹没还建工程100000000元;
4、死亡抚恤237640元,用于保障退休职工一次性抚恤金及丧葬补助经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省德钦县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出322918399.09元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加100036717.66元,增长44.88%,主要原因是本年人员工资及社保五险等对应增加,本年项目较多,差旅费,办公经费等相应增加,支出相对增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)支出1223653.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于行政事业单位养老支出955788元,死亡抚恤267865元;
2.卫生健康(类)支出633518.31元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于行政事业单位医疗633518.31元,公务员医疗补助252196.08元,其他行政事业单位医疗支出15847.44元;
3.农林水(类)支出67971322.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.05%。主要用于农村基础设施建设55804184.27元,生产发展11867138.07元;
4.交通运输(类)支出145821401.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的45.16%。主要用于公路水路运输130358806.53元,民用航空运输2000000元,车辆购置税支出8170000元,其他交通运输支出2110000元;
5.住房保障(类)支出591863.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于住房公积金591863.76元;
6.其他(类)支出106676639.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的33.04%。主要用于德巴公路建设资本金经费5000000元,德钦至贡山四级公路(德钦段)路基工程项目资金1676639.82元,羊拉公路(奔子栏至曲宗桥)淹没还建工程省级补助资金100000000元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,决算为17372.36元,完成年初预算的115.82%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为17053.36元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.17%,完成年初预算的113.69%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为319元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.83%,超年初预算的100%,具体是国内接待费支出决算319元(其中:外事接待费支出决算319元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省德钦县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元,支出决算为17372.36元,完成年初预算的115.82%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为15000元,决算为17053.36元,完成年初预算的113.69%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为319元,超年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年出差次数增多,导致公务用车运行维护费不够支出,年初预算用完后,又向财政申请办公经费,后期从办公经费支出三公经费,决算时导致三公经费超出年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14648.57元,下降45.75%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少14967.57元,下降46.74%;公务接待费支出决算增加319元,增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2023年出差使用公车次数减少,导致公务用车运行维护费支出减少,二是2023年发生一次公务接待费,相较于2022年增加了接待费支出,但总体2023年三公经费总支出是减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位职工下乡、领导外出开会、培训、工程项目验收检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次3人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省州对县的调研、巡查、相关工作考察发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省德钦县交通运输局2023年机关运行经费支出352206.40元,比上年增加12334.22元,增长3.63%,主要原因是人员增加,机关运行经费也随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费153809元,工会经费87917.4元,福利费2480元,公务用车运行维护费15000元,公务交通补贴93000元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,云南省德钦县交通运输局资产总额4283013472.11元,其中,流动资产3888171.33元,固定资产726053.78元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产4278399247元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2734162.6元,其中固定资产资产减少54529.02元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,部门政府采购支出总额39549.71元,其中:政府采购货物支出32909.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6640.71元。授予中小企业合同金额30939.71元,其中:授予小微企业合同金额27939.71元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,而发生的支出。
监督索引号53342200734801111