监督索引号53342203000701000

德钦县云岭乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。   

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；

2.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；

3.乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；

4.组织救灾工作，掌握和发布灾情，拨发救灾物资，组织接收，分配救灾捐资捐赠，检查、监督救灾款物的使用情况；知道灾区生产自救：指导农村救灾合作保险。

5.管理乡村社会救济，负责发放农村五保户供养和乡村社会困难户定期救济、临时救济等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室（基层党建办公室）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、基层治理办公室（综治中心）、自然资源和生态环境保护办公室（村镇规划建设管理办公室）。所属单位7个。分别是：

1.农业综合服务中心

2.林业和草原服务中心（林长制管理中心）

3.水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

4.文体广电旅游服务中心

5.便民服务中心（社会保障和为民服务中心）

6.综合行政执法队（志愿消防队）

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入德钦县云岭乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.德钦县云岭乡人民政府

2.农业综合服务中心

3.林业和草原服务中心（林长制管理中心）

4.水利水电服务中心（河湖长制管理中心）

5.文体广电旅游服务中心

6.便民服务中心（社会保障和为民服务中心）

7.综合行政执法队（志愿消防队）

8.财政所

纳入钦县云岭乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县云岭乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

德钦县云岭乡人民政府2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县云岭乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县云岭乡人民政府2023年度收入合计53557742.42元。其中：财政拨款收入49628626.59元，占总收入的92.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3929115.83元，占总收入的7.34%。与上年相比，收入合计减少5923547.06元，下降9.96%。其中：财政拨款收入减少5980765.48元，下降10.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加57218.42元，增长1.48%。主要原因是：1.财政拨款收入减少的原因是本年村村道路项目资金减少；2.其他收入增加的原因是本年对口援助资金增加。

二、支出决算情况说明

德钦县云岭乡人民政府2023年度支出合计52755023.49元。其中：基本支出21708575.10元，占总支出的41.15%；项目支出31046448.39元，占总支出的58.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6502674.96元，下降10.97%。其中：基本支出增加1970893.95元，增长9.99%；项目支出减少8473568.91元，下降21.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年村村道路项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21708575.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19788075.35元，占基本支出的91.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1920499.75元，占基本支出的8.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县云岭乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31046448.39元。其中：基本建设类项目支出18132430.02元。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出2243530.94元，主要用于日常办公、人大代表活动经费、查理桶村开展民族团结活动经费、岭乡斯农村工作经费、维稳工作经费、对口支援项目、党建工作经费等；国防支出95491元，主要用于司法行政系统中央政法纪检监察转移支付专项资金；公共安全支出267615元,主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费等；科学技术支出100000元，主要用于科普省对下转移支付专项资金；文化旅游体育与传媒支出102000元，主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；社会保障和就业支出226300元，主要用于就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、失地农民定额生活专项补助经费；卫生健康支出386225元，主要用于中央疫情防控财力补助、爱国卫生七个专项行动以奖代补综合财力补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；节能环保431019元，主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；农林水支出23943405.12元，主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、乡村振兴百千万示范工程建设项目专项资金、果念村佳碧小组高原特色农产品园区建设项目资金、德钦县庭院经济发展项目资金等；交通运输支出195917.53元，主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；其他商业服务业等支出29998.00元，主要用于人民武装部正常办公和业务工作经费；灾害防治及应急管理支出115000元，主要用于省级地质灾害防治第一批专项资金、持防汛救灾工作经费、中央自然灾害救助资金预算地质灾害资金、中央自然灾害救灾第三批洪涝灾害救助补助资金等；其他支出2909946.8元，主要用于沪滇对口帮扶资金、雨崩防火通道前期项目建设及村民小组公共服务设施村庄风貌市政配套设施前期项目建设经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县云岭乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出49628626.59元,占本年支出合计的94.07%。与上年相比减少6260765.48元，下降11.20%,主要原因是本年村村道路项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出12669802.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.53%。主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）、人大工作经费、党建经费等；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出95491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于武部规范化建设经费；

4.公共安全（类）支出267615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于公共安全业务补助经费及维稳专项经费；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于科普省对下转移支付专项资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出590518.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助支出、广播电视事业发展专项资金、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金；

8.社会保障和就业（类）支出2092285.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、就业创业及农村劳动力转移专项经费、两站一中心工作专项经费、失地农民定额生活专项补助经费；

9.卫生健康（类）支出1634049.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的医疗保险支出、爱国卫生7个专项行动补助资金、乡镇疫情防控工作经费等；

10.节能环保（类）支出431019.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于农村生活垃圾和污水处理专项经费、中央财政林业草原生态保护恢复资金天保工程管护费资金；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出30171881.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.80%。主要用于生态效益补偿资金经费、森林防火经费、以工代赈示范工程专项中央基建投资预算专项资金、乡村振兴百千万示范工程建设项目专项资金、果念村佳碧小组高原特色农产品园区建设项目资金、德钦县庭院经济发展项目资金等；

13.交通运输（类）支出195917.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于普通省道及农村公路养护补助资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出29998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于人民武装部正常办公和业务工作经费；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1235048.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出115000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于地质灾害防治补助专项资金等；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为92157.85元，完成年初预算的204.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为92157.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的204.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县云岭乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为92157.85元，完成年初预算的204.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为92157.85元，完成年初预算的204.80%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年公车进行维修，导致公车运行维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2204.46元，下降2.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2204.46元，下降2.34%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车日常下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县云岭乡人民政府2023年机关运行经费支出820499.75元，比上年增加31544.66元，增长4.00%，主要原因是本年人员增加，导致机关运行经费的支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县云岭乡人民政府资产总额137127905.95元，其中，流动资产20498109元，固定资产64550061.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程17139058.19元，无形资产83408.4元（净值），其他资产34857268.88元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加78,358,879.23元，其中固定资产增加56,365,354.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额198933.00元，其中：政府采购货物支出134853.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64080.00元。授予中小企业合同金额166505.00元，其中：授予小微企业合同金额163925.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县云岭乡人民政府2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

5.项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

监督索引号53342203000701111