监督索引号53342200376501000

 德钦县计划生育协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一、贯彻执行国家、省、州有关人口和计划生育法律、法规和政策，参与开展人口和计划生育重大问题的政策与动态调查研究，推动人口和计划生育工作。

二、组织会员开展计划生育的相关工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

三、关心和帮助困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

四、开展群众性计划生育的宣传工作和人口文化活动，广泛普及有关计划生育生殖健康、避孕节育和预防艾滋病的科学知识，转变广大群众的婚育观念，提高广大群众的生殖健康水平。

五、反映会员和群众诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

六、开展与人口和计划生育有关的其它活动。

七、加强自身建设，不断提高服务能力和水平，承办云南省计生协、迪庆州计生协会、县人口和计划生育委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，德钦县计划生育协会在县委、县政府的关心指导和帮助下，深入贯彻落实党的二十大报告精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于人口发展和群团改革的重要论述及对计生协工作的重要指示精神，全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》精神，以促进计生工作更好、更快地发展为目标，紧紧围绕全县大卫生大健康中心工作和健康德钦建设，积极推进协会“六项重点任务”，充分发挥计生协作为群团组织联系党和政府的桥梁和纽带作用，较好完成了2023年各项工作任务。

（一）扎实做好协会各项工作，促进协会工作稳步发展。

1、开展“二十大”精神宣讲活动。自2023年3月21日起，德钦县计划生育协会联合德钦县妇幼保健计划生育服务中心在澜沧江沿线的4个乡镇21个村委会开展以“宣传党的二十大精神 倡新型婚育文化 促家庭健康发展 ”为主题的宣传服务活动。活动把党校、讲堂、服务站都搬到了群众家门口，真正实现了“零距离”宣传服务。此次活动用使命和担当宣传党的二十大精神、用爱和行动守护人民健康，帮助广大育龄群众培养健康生活方式，提升广大育龄群众的家庭健康素养。活动中向广大育龄群众发放了旅行包284个，毛巾200条、加绒手套640双，围裙550条，肥皂1600个，婴幼儿牛奶绒毛毯20床，健康家风宣传折页6000余份。此项活动持续3个多月，惠及澜沧江片区8600余名育龄群众。

2、开展5·29计生协会会员活动日。在“5·29计生协会会员活动日”期间开展“共学同讲二十大”，协会主要负责人以“学习宣传贯彻党的二十大精神 在新时代新征程中展现计生协担当作为 ”为主题在全县范围内开展二十大精神宣讲活动；邀请县委党校扎史拉姆老师向广大会员群众进行以“传承美好家风、牢树婚育新风”为主题的宣讲活动；开展文艺演出唱响新时代婚育新风尚。选出的15支文艺表演队伍，结合本地优秀传统文化特色，以山歌、舞蹈、弦子、锅庄等多种表演形式，大力弘扬适龄婚育、文明婚育、优生优育、性别平等、责任共担等新时代婚育文化。

3、加强基层能力建设，夯实基层组织网络。5月31日，组织全县各乡镇计生干事、计生宣传员57人，召开乡（镇）村（社区）计划生育协会换届工作启动部署会，全县正式启动乡（镇）村（社区）计划生育协会换届工作。截止目前全县六乡两镇、49个村委会均已完成换届工作。自此将会有一支政治上靠得住，工作上拿得起，群众信得过的计生协干部队伍凝心聚力，以更加饱满的热情服务于广大的育龄群众，开启计生协工作新局面。

4、开展“走基层 送温暖”活动。为了做实做好计生困难家庭帮扶工作，协会在“5.29”会员活动日、重阳节、元旦、春节等各种节日及节点在全县范围开展走访慰问计生困难家庭活动，为困难群众送去慰问物资和暖心问候，用实际行动践行“听民情、解民意、送温暖”。2023年去全年共走访慰问22户计生困难家庭，送去了大米25袋米，食用油26桶，慰问金34000元。

5、开展金秋助学活动。近年来，德钦县计划生育协会持续以高度的社会责任感，始终密切关注全县计生困难家庭的生活状况，自协会机构单设以来举协会之力，将每年35%的预算资金用于开展“金秋助学”活动。8月29日，德钦县计划生育协会在全县范围内针对品学兼优的计生困难家庭在校生开展“金秋助学”活动。活动为我县17名品学兼优的计生困难家庭贫困学子发放每人2000元的助学金，全县共计资助34000元。

6、开展欢乐亲子故事会活动。为深入学习贯彻习近平总书记关于注重家庭家教家风建设重要论述，普及优生优育知识，引导家长树立正确的家庭教育观念，加强幼儿和家长之间的情感交流，促进亲子关系的发展，弥补协会在亲子教育工作中的空白。2023年8月5日德钦县计划生育协会联合德钦县总工会、德钦县妇女联合会、德钦县图书馆、迪庆州图书馆在德钦县卡佤精灵幼儿园组织开展以“与你‘童’行 筑梦未来”为主题欢乐亲子故事会活动。活动共发放协会定制双背书包9个、大容量卡通手提袋45个、练字钢笔套19盒、 自动进铅削笔机26个、长袖加长款围裙45床、加绒加长手套45双。不仅密切了亲子关系，也促进了孩子的健康发展，营造了轻松愉悦的亲子氛围，增进了家长与孩子之间的双向交流，为营造和谐友爱的社会氛围迈出坚实的一步，同时为德钦的亲子教育工作奠定了良好的基础。

7、开展青春健康教育进校园活动。于9月20日在德钦县第一小学组织六年级6个班共计190名学生开展的青春期健康教育知识讲座。讲座从“悦纳自我，培养健康积极情感”、“完善自我，收获心理积极品质”、“守护花蕾少年，让“花儿”美丽绽放”方面展开。此次活动为学生健康成长筑起一道防护墙，也让学生更从容地走进青春期，更坦然地接受自己的变化，使得他们对自己的身心健康有了更新的认识，对自我保护、自我防范有了更深刻的理解，同时也为进一步助力学校创建和谐、平安、文明校园奠定了坚实基础，使学生们可以健康安全地度过青春期，同时呼吁社会各界共同关心关注青少年健康成长。活动还为学生发放大容量学生书袋191个、晨光守护兽高级学生笔191支、青春期健康教育笔记本191本、晨光大容量中性速干笔芯382支。

8、开展婚育新风进万家活动。为深入贯彻落实中央优化生育政策决策部署，大力营造生育友好的社会环境。11月6日至11月8日，德钦县计划生育协会利用霞若僳族乡各么茸村举办的首届啊哟哟文化节活动为契机，到各么茸村开展宣传服务活动。活动聚焦进一步推进“婚育新风进万家”，深入学习把握新时代婚育文化工作内涵，引导育龄群众和家庭尊重生育的社会价值，倡导重视婚育，尊重生育、适龄婚育，优生优育、破除陋习，婚事新办、育儿责任，夫妻共担弘扬美德，建设家风、生育友好，共同营造，责任共担的新时代婚育文化。活动中发放实物宣传品，长袖围裙100件、加绒加长手套200双、奥妙肥皂100 块、宣传折页500份、女性私密抑菌洗液200瓶、独立包装口罩300盒、毛巾100条、旅行包200个。

9.切实开展计划生育家庭意外伤害保险工作。“计划生育家庭意外伤害保险”是由中国人寿保险股份有限公司与中国计划生育协会从2006年开始在全国范围内联合推广的一款惠民保险产品，它以保费低、保障全、投保简单、理赔便捷等“优势”，最大限度地维护计划生育家庭的利益，使计划生育家庭在遇到困难时多一份支持和保障。 2023年德钦县全县共计投保计生家庭意外伤害保险3427人，保费218110元。德钦县计划生育协会为全县符合条件的计划生育家庭补贴保费共计28890元，同时理赔的2个投保为100元的意外伤害保险理赔款12万元，已送达计生家庭手中。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县计划生育协会共设置2个内设机构,包括：综合股、宣传组织股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县计划生育协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即德钦县计划生育协会。

德钦县计划生育协会2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县计划生育协会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

德钦县计划生育协会2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县计划生育协会2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。德钦县计划生育协会2023年度没有“三公”经费发生，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县计划生育协会2023年度收入合计1,147,665.55元。其中：财政拨款收入1,147,665.55元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加88,267.13元，增长8.33%。其中：财政拨款收入增加88,267.13元，增长8.33%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增长主要是因为2023年调整了艰苦边远地区津贴补贴的金额故工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

德钦县计划生育协会2023年度支出合计1,147,665.55元。其中：基本支出935,169.07元，占总支出的81.48％；项目支出212,496.48元，占总支出的18.52％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加88,267.13元，增长8.33%。其中：基本支出增加147989.83元，增长18.80%；项目支出减少59,722.70元，下降21.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增长主要是因为2023年调整了艰苦边远地区津贴补贴的金额故工资福利支出增加。项目支出减少是因为本年减少了2022年度家庭健康主题推进活动项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县计划生育协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出935,169.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出884,202.55元，占基本支出的94.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,966.52元，占基本支出的5.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县计划生育协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212,496.48元。其中：基本建设类项目支出0元，德财社(2023)68号2023工作经费资金3, 000.00元，德财社(2023)68号2023年工作经费26,651.48元，德财社(2023)1号2023工作经费资金31,000.00元，德财社(2023)148号计划生育协会意外伤售保险州级补助资金3,955.00元，德财社(2023)1号计生家庭保险经费28,890.00元，德财社(2023)1号计划生育专项资金119, 000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,147,665.55元,占本年支出合计的100%。与上年相比，支出合计增加88,267.13元，增长8.33%。主要原因是因为2023年调整了艰苦边远地区津贴补贴的金额故工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97,909.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于支出养老保险缴费和职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出986,685.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.97%。主要用于行政人员工资、行政单位医疗、公务员医疗补助、包干经费等基本支出和计生工作专项经费、计生家庭保险等项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出63,069.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于在职职工单位部分住房公积金支出63,069.84元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县计划生育协会2023年度机关运行经费支出50,966.52元，比上年增加5,987.64元，增长13.31%,主要原因是22年年底调入一名公务员，在年初做预算时只有2名在职人员，23年做年初预算时有3名在职人员，故23年机关运行经费有所增加。部门机关运行经费主要用于差旅费、办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、会议费、培训费、工会经费等。

    二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县计划生育协会资产总额38,658.68元，其中，流动资产766.24元，固定资产36,589.84元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,302.60元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少16,744.03元，其中固定资产减少7152.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值31,950.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，德钦县计划生育协会政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位没有特别需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200376501111