监督索引号53342200444200101000

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展全县畜牧水产管理服务相关工作、负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制,指导人畜共患病防治；

2.负责动物防疫检疫技术指导,检疫电子出证,兽药追溯,动物耳标、放心肉的信息化建设,重大动物疫病应急处置;

3.负责畜牧水产生产技术指导；

4.畜牧水产种质资源保护及开发利用；

5.承担饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范；

6.推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；

7.承担畜牧业良种和配套技术推广，指导全县畜牧水产技术推广体系建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

我中心坚持以重大动物疫病防控为中心，以层层落实责任制，全面贯彻落实动物防疫工作的规范化、精细化管理，努力提升重大动物疫病的综合防控水平和预警预报能力为主线，高标准、严要求，扎扎实实的开展重大动物疫病的防控工作，认真做好全县动物卫生检疫监督及动物卫生执法监管工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧水产、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县畜牧水产管理服务中心作为二级预算单位纳入德钦县农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆,超编1辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为强制免疫、监测与监管工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度收入合计7627320.02元。其中：财政拨款收入7552338.51元，占总收入的99.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入74981.51元，占总收入的0.98%。与上年相比，收入合计增加617198.87元，增长8.80%。其中：财政拨款收入增加630091.09元，增长9.10%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少12892.22元，下降14.67%。主要原因是：本年德钦县农业农村局拨入村级防疫员工资减少。

二、支出决算情况说明

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度支出合计7723570.71元。其中：基本支出6485159.01元，占总支出的83.97%；项目支出1238411.70元，占总支出的16.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加783937.91元，增长11.30%。其中：基本支出增加662722.59元，增长11.38%；项目支出增加121215.32元，增长10.85%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年发放上年村级防疫员工资。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心单位机构正常运转的日常支出6485159.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6327328.77元，占基本支出的97.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157830.24元，占基本支出的2.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县畜牧水产管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1238411.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：动物疫控防控及动物卫生检疫监督工作经费49411.2元，农业发展专项资金82863元，重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金及动物防疫经费1001837.5元，农业生产发展专项资金104300元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出7552338.51元,占本年支出合计的97.78%。与上年相比增加630091.09元，增长9.10%,主要原因是本年发放上年村级防疫员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出712532.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出612067.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出67134.36元，主要用于退休人员机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤33331.41元，主要用于遗属人员补助；

9.卫生健康（类）支出486650.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。其中事业单位医疗280202.04元，主要用于按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出；公务员医疗补助194342.88元，主要用于按照规定为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出12105.3元，主要用于按照规定为职工缴纳的大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出5905846.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.20%。其中事业运行4887946.18元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）；科技转化与推广服务82863元，主要用于动物疫控防控及动物卫生检疫监督工作经费；病虫害控制830737.5元，主要用于重大动物疫病防控两病疫苗购置专项资金及动物防疫经费；其他农林水支出104300元，主要用于农业生产发展专项资金；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出447308.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。其中住房公积金447308.64元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21300.00元，决算为22172.50元，完成年初预算的104.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为20612.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.96%，完成年初预算的137.42%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为1560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.04%，完成年初预算的24.76%，具体是国内接待费支出决算1560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21300.00元，支出决算为22172.50元，完成年初预算的104.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000.00元，决算为20612.50元，完成年初预算的137.42%；公务接待费支出年初预算为6300.00元，决算为1560.00元，完成年初预算的24.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年公车进行维修。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15379.44元，下降40.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少13120.44元，下降38.90%；公务接待费支出决算减少2259.00元，下降59.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年公车进行维修。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制免疫、监测与监管工作需要发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县畜牧水产管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县畜牧水产管理服务中心资产总额1328048.78元，其中，流动资产257385.48元，固定资产1070663.3元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286,890.34元，其中固定资产增加33,620.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额34004.50元，其中：政府采购货物支出19372.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14632.50元。授予中小企业合同金额34004.50元，其中：授予小微企业合同金额34004.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县种植业管理服务中心2023年无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200444200101111