监督索引号53342200444200301000

德钦县种植业管理服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展全县种植业管理服务相关工作；

2.承担农业科学技术基础研究和农业新技术、新工艺、新方法的研究和应用；

3.承担种植业高产技术、农作物新品种、土肥新技术、 病虫害绿色防控技术等的引进、试验、示范、推广；

4.承担种植业实用技术培训和服务;

5.组织农作物种业、土壤肥料和植 保植检各项工作；

6.负责全县种植业技术推广项目和生产技术规范；

7.配合促进乡村产业发展等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

通过开展以良种推广为主，开展种子市场监督监管工作，以“农民增收，农业增效”为目的，围绕粮食安全，化肥、农药零增长，农资质量安全，开展工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：种子科、土壤肥料科、植保植检科、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

德钦县种植业管理服务中心作为二级预算单位纳入德钦县农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

德钦县种植业管理服务中心2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我局职能职责，车辆为配送种子工作需要，车改时申请特种专业公车得以保留，不占用车编。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 德钦县种植业管理服务中心2023年度没有使用政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；德钦县种植业管理服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县种植业管理服务中心2023年度收入合计12001127.40元。其中：财政拨款收入11958594.91元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入42532.49元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计增加3379053.83元，增长39.39%。其中：财政拨款收入增加3394449.41元，增长39.64%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15395.58元，下降26.58%。主要原因是：葡萄工业园撤销机构调入9人，人员工资增加。

二、支出决算情况说明

德钦县种植业管理服务中心2023年度支出合计12006818.51元。其中：基本支出10744093.41元，占总支出的89.48%；项目支出1262725.10元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3395760.88元，增长39.43%。其中：基本支出增加3517935.78元，增长48.68%；项目支出减少122174.90元，下降8.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：葡萄工业园撤销机构调入9人，人员工资增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县种植业管理服务中心单位机构正常运转的日常支出10744093.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10457430.45元，占基本支出的97.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费286662.96元，占基本支出的2.67％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县种植业管理服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1262725.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：葡萄管护及一县一业经费69625.1元，春秋两季农资农药化肥市场专项监督检查经费10000.00元，典型冬青稞新品种试验工作经费8100元，农作物种子质量监督检查专项经费10000元，粮油生产保障资金45000元，农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革建设项目890000元，大麦青稞产业技术体系建设项目经费20000元，国家燕麦荞麦产业技术体系建设项目经费20000元，发展粮食生产专项资金10000元，农业防灾减灾和水利救灾资金60000元，农业生产发展第二批专项资金120000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县种植业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出11958594.91元,占本年支出合计的99.60%。与上年相比增加3394449.41元，增长39.64%,主要原因是：葡萄工业园撤销机构调入9人，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1479732.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.37%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出988862.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出290110.34元，主要用于退休人员机关事业单位职业年金缴费支出；死亡抚恤200760元，主要用于遗属人员补助；

9.卫生健康（类）支出628317.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。其中事业单位医疗397658.13元，主要用于按照规定为事业人员缴纳的医疗保险缴费支出；公务员医疗补助215255.56元，主要用于按照规定为职工缴纳的公务员医疗补助；其他行政事业单位医疗支出15403.39元，主要用于按照规定为职工缴纳的大病保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出9047656.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。其中事业运行7922656.53元，主要用于保障机关正常运转的基本支出（包括人员经费支出、办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出）；科技转化与推广服务945000元，主要用于农业经营主体能力提升基层农技推广体系改革建设项目；防灾救灾60000元，主要用于农业防灾减灾和水利救灾资金；其他农林水支出120000元，主要用于农业生产发展；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出802888.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。其中住房公积金802888.40元，主要用于单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33600元，决算为22880.67元，完成年初预算的68.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32600元，决算为22880.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的70.19%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县种植业管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33600元，支出决算为22880.67元，完成年初预算的68.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32600元，决算为22880.67元，完成年初预算的70.19%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9871.84元，下降30.14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9038.84元，下降28.32%；公务接待费支出决算减少833.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控经费支出，厉行节约，严格控制公务接待及公车运行，削减各部门接待费及公车运行维护费的支出，进一步规范接待及公车使用审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县种植业管理服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是单位属事业单位，无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县种植业管理服务中心资产总额1217593.78元，其中，流动资产565169.52元，固定资产652424.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加477,937.71元，其中固定资产减少94,400.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值103000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20605.00元，其中：政府采购货物支出10605.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10000.00元。授予中小企业合同金额17805.00元，其中：授予小微企业合同金额17805.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

德钦县种植业管理服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

监督索引号53342200444200301111