监督索引号53342200171701000

德钦县国家综合档案馆2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.编制全县档案事业中长期发展规划及档案工作年度计划，并组织实施；负责全县档案事业统计工作。

2.组织、指导、检查、监督、协调全县各级各类直属机关、团体、企业事业单位和重点建设项目档案业务工作以及非国有经济组织的档案业务工作。

3.接收全县档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密利用、开放等工作；负责征集散存在社会有关的档案史料。

4.负责馆藏档案的缩微、复制、修复工作；运用现代技术手段保护和管理档案，确保档案的完整与安全；组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料；开展全县已公开现代文件查阅服务，为社会利用文件档案资源提供服务。

5.组织开展档案保护技术科学研究和科技成果推广应用工作；组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络。

6.制定全县档案干部队伍的建设规划；组织全县档案专业教育和档案人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评审工作。

7.承办县委、县人民政府交办的其他事务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深入贯彻学习习近平总书记对档案工作重要批示和落实省委办公厅《关于党委办公室全面履行档案行政管理职能的通知》的精神，以及档案馆业务建设评价整改情况;

2.加强档案法制建设，深入开展档案法治宣传;

3.积极开展了档案业务知识培训工;

4.基层档案业务指导和规范化管理得到加强;

5.全面推进业务建设，档案发展取得新成效;

6.档案基础工作成效明显;

7.推进信息化建设，为建设数字化档案馆奠定基础;

8.开展优质服务，打造群众满意服务窗口;

9.红色档案资源普查工作;

10.加强到期应进馆档案依法接收工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：档案库房股、档案指导股、办公室,所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入德钦县国家综合档案馆2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：德钦县国家综合档案馆。

纳入德钦县国家综合档案馆2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县国家综合档案馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 1.本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县国家综合档案馆2023年度收入合计3479938.53元。其中：财政拨款收入3479938.53元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少97400元，下降2.73%。其中：财政拨款收入减少97400元，下降2.73%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%，主要原因是年初预算项目金额减少。

二、支出决算情况说明

德钦县国家综合档案馆2023年度支出合计3479938.53元。其中：基本支出3268970.93元，占总支出的93.94％；项目支出210967.6元，占总支出的6.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少97400元，减少2.73%。其中：基本支出增加115600元，增长3.67%；项目支出减少213000元，下降50.24%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是档案维护专项经费及数字化建设质保金经费支出减少，2022年度有基础设施建设支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县国家综合档案馆、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3268970.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3155897.11元，占基本支出的96.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113073.82元，占基本支出的3.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县国家综合档案馆、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210967.6元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：“数字化建设质保金经费88440元，档案维护专项经费92527.6元，办公经费30000元。”

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县国家综合档案馆2023年度一般公共预算财政拨款支出3479938.53元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少97400元，下降2.73%,主要原因是档案维护专项经费及数字化建设质保金经费支出减少，2022年度有基础设施建设支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2611938.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.06%。主要用于工资福利支出、资本性支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出414911.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于职工养老保险、职业年金缴纳；

6.卫生健康支出233934.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于职工基本医疗、公务员医疗补助缴纳；

7.住房保障支出219154.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于职工住房公积金缴纳。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，决算为14048.82元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14048.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的93.66%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县国家综合档案馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为14048.82元，完成年初预算的93.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为14048.82元，完成年初预算的93.66%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车维修少，燃油费支出少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8700元，下降38.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少6100元，下降30.28%；公务接待费支出决算减少2600元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年度无公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车下乡过程中所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县国家综合档案馆2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县国家综合档案馆单位资产总额6733956.19元，其中，流动资产35330.34元，固定资产6698625.85元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29700元，其中固定资产减少34400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额25297.82元，其中：政府采购货物支出13970元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11327.82元。授予中小企业合同金额25297.82元，其中：授予小微企业合同金额25297.82元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53342200171701111

2023年度决算报表1730878718446021601.xls