监督索引号53342200110100000

附件1

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年预算公开目录

第一部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.常委会办公室是常委会最主要的职能部门，承担着县人代会、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、组织、服务和上述会议及常委会日常工作有关文件的起草、印发，并负责组织实施；负责常委会领导同志参加重要活动的组织安排；负责受理和接待人民群众来信来访，催办信访案件；负责机关机构设置、人员编制、按照公务员制度管理机关干部和日常人事、劳资工作；负责机关财务、固定资产、车辆以及后勤服务工作，负责机关的接待工作和离退休人员的管理服务工作。

2.监察和司法委员会负责提出常委会对全县执法检查的安排部署，并组织实施、收集情况和进行总结，负责县人大常委会与县级司法部门的工作联系，配合深化县监察体制改革、完善监察制度体系、推动实现党内监督和国家机关监督有机统一方面职责。

3.财政经济委员会负责与县发改、财政等部门的联系，负责办理县人代会审议全县国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况和常委会审议有关财经事项的具体工作。

4.社会建设与教育科学文化卫生委员会负责与教育、科学、文化、体育及卫生部门的联系，办理常委会审议有关教科文卫等事项的具体工作。

5.选举联络工作委员会办理常委会审议有关代表工作事项的具体工作，联系我县的各级人大代表，并为他们依法行使职权、履行职责提供服务，办理常委会组织代表开展视察、调查的有关工作，组织开展各级代表学习培训，督办、催办代表意见、建议。

6.农业农村与环境资源保护工作委员会负责与农业、环保、国土等部门的联系，办理常委会审议有关农业、农村、环境资源保护等事项的具体工作。

7.民族宗教工作委员会负责与统战、民宗等部门联系，对民族宗教工作进行调研并提出政策性建议；联系少数民族和宗教界及少数民族干部中有影响，有威望的代表人物；了解民族宗教政策的贯彻执行情况；协助做好少数民族干部的培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：是监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设与教育科学文化卫生委员会工作委员会，选举联络工作委员会、农业农村与环境资源保护工作委员会、民族宗教工作委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.增强监督工作刚性推动高质量发展。对我县铸牢中华民族共同体意识工作开展监督检查，巩固全国民族团结进步示范县创建成果；聚焦法律法规实施和司法工作，完善规范性文件备案审查制度，强化备案审查刚性约束，切实维护法律权威和实施效果，加强相关法律法规在我县的实施情况进行执法检查，听取“一委两院”专项工作情况报告，推进全面依法治县；聚焦经济工作，听取审议县人民政府关于国民经济和社会发展、预算执行、审计、国有资产管理、政府债务等报告，审查批准预算调整、决算报告；聚焦民生实事，坚持以人民为中心，加强对教育、旅游、文化、卫生、社会保障等工作情况的监督，推动保障和改善民生；聚焦生态文明建设，加强对年度环境状况和环境保护目标完成情况进行监督、持续对绿美德钦推进情况进行监督，持续做好河（湖）林长制工作督察，推动提升生态环境质量。聚焦审议意见、视察报告、决定决议，加强对意见建议落实情况的督办，加强对县人大常委会任命的国家机关工作人员进行述职评议，推动“一府一委两院”依法履职，提高监督实效。

2.加强代表工作发挥代表主体作用。支持和保障代表依法履职，扎实做好代表建议工作，完善重点督办机制，加强跟踪督办，让代表“提了不白提”。推进代表工作信息化建设，健全完善人大代表活动阵地规范化建设，用好用活“家站室”和加强代表履职服务管理，全面推进人大代表向选民述职工作，健全完善代表履职评价体系和激励机制，支持和保障代表更好履职。持续加强代表履职能力提升，开展人大代表履职培训和组织外出考察学习，丰富闭会期间代表活动。认真做好县十四届历次会议和县十五届人大一次至三次会议B类建议和人大四次会议代表建议督办工作，切实做到民有所呼、我有所应，不断凝聚高质量发展合力，丰富高质量发展民主成色、夯实高质量发展民生底色。      

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入954.39万元，其中：一般公共预算954.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加38.19万元，主要原因分析：1.行政人员减少2人；2.4人职务职级晋升，7人级别档次晋升；3.工资项调资；4.住房公积金基数、医疗保险、养老保险基数调整；5.项目资金较去年总体减少10%；6.一般公用经费、公务用车运行维护费、公车租赁费统一压缩10%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入954.39万元，其中:本年收入954.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款954.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加38.19万元，主要原因分析：1.行政人员减少2人；2.4人职务职级晋升，7人级别档次晋升；3.工资项调资；4.住房公积金基数、医疗保险、养老保险基数调整；5.项目资金较去年总体减少10%；6.一般公用经费、公务用车运行维护费、公车租赁费统一压缩10%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出954.39万元。财政拨款安排支出954.39万元，其中：基本支出868.65万元，与上年对比增加44.45万元，主要原因分析：1.行政人员减少2人；2.4人职务职级晋升，7人级别档次晋升；3.工资项调资；4.住房公积金基数、医疗保险、养老保险基数调整；5.项目资金较去年总体减少10%；6.一般公用经费、公务用车运行维护费、公车租赁费统一压缩10%。项目支出85.74万元，与上年对比减少6.26万元，主要原因分析：项目资金较去年总体减少10%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于常委会日常办公以及日常运转工作、人大调研工作、人大代表视察工作、人大代表培训、人大代表活动、人大公报会刊购买。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101-行政运行673.12万元，其中：基本支出632.62万元，项目经费40.50万元，主要用于工资以及办公室日常支出以及人大履职业务支出；

2010102-一般行政管理事务16.00万元，其中：项目经费16万元，主要用于人大调研以及报刊杂志购买；

2010107-人大代表履职能力提升9.00万元，其中：项目经费9万元，主要用于人大代表培训；

2010108-代表工作17.10万元，其中：项目经费17.10万元，主要用于人大代表活动以及代表视察工作；

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.26万元，主要用于职工缴纳单位部分养老保险；

2080801-死亡抚恤3.14万元，主要用于支付死亡抚恤金支付；

2101101-行政单位医疗40.55万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险；

2101103-公务员医疗补助36.98万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

2101199-其他行政事业单位医疗支出1.93万元，主要用于缴纳职工单位部分大病保险、工伤保险；

2210201-住房公积金68.31万元，主要用于缴纳职工单位部分公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用：

经济科目分组（其中：基本支出868.65万元，项目支出85.74万元）。

基本支出868.65万元

按部门预算支出经济分类科目：支出分别列301（类）工资福利支出822.84万元，其中：30101-基本工资131.67万元、30102-津贴补贴358.43万元、30103-奖金96.30万元、30108-机关事业单位基本养老保险缴费88.26万元、30110-职工基本医疗保险缴费40.55万元、30111-公务员医疗补助缴费36.98万元、30112-其他社会保障缴费2.34万元、30113-住房公积金68.31万元；302（类）商品和服务支付45.81万元，其中：30201-办公费6.15万元、30205-水费0.30万元、30206-电费0.16万元、30211-差旅费0.70万元、30214-租赁费0.48万元、30217-公务接待费2.02万元、30228-工会经费6.38万元、30229-福利费7.74万元、30231-公务用车运行维护费2.70万元、30239-其他交通费用18.91万元、30299-其他商品和服务支出0.27万元。

项目支出85.74万元。

按部门预算支出经济分类科目：302（类）商品和服务支付77.56万元，其中：30201-办公费13.96万元、30202-印刷费2.60万元、30211-差旅费27.40万元、30215-会议费1.00万元、30216-培训费9.00万元、30226劳务费10.80万元、30231-公务用车运行维护费8.70万元、30239-其他交通费1.50万元、30299-其他商品和服务支出2.60万元；303（类）对个人和家庭的补助5.18万元，其中：30305-生活补助5.18万元；310（类）资本性支出3.00万元，其中31002-办公设备购置3.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购服务预算1.30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.42万元，较上年减少0.36万元，下降2.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年公务接待费预算为2.02万元，较上年减少0.36万元，下降15.13%，国内公务接待批次为11次，共计接待210人次。

减少原因：一般公用经费压缩导致公务接待预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为11.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.40万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

未发生变化原因：1.本单位保有的两辆公车因为购买年限以及使用里程较长倒车两辆状况非常不好，由于2023年修理费由于疫情结束后相关工作开展增加导致修理费以及燃油费大幅上涨，所以2024年预算紧跟2023年修理情况以及燃油费支付情况保持与上年预算一致保障车辆运行。2.由于国际形势导致油价一直上涨，所以公务用车运行维护费预算与上年保持一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

5.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

6.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

7.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县人民代表大会常务委员会部门2024年机关运行经费安排38.31万元，与上年对比减少7.11万元，主要原因分析：1.在人员减少2人导致一般公用经费减少；2.一般公用经费、公务用车运行维护费、公车租赁费压缩10%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县人民代表大会常务委员会部门资产总额285.23万元，其中，流动资产2.13万元，固定资产283.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加65.47万元，其中固定资产增加65.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产86项，账面原值38.99万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

附件3.德钦县人民代表大会常务委员会部门预算公开表

监督索引号53342200110100111