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中国共产党德钦县委员会办公室

部门2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会办公室

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：督查室、机要保密室、机要文书室、政策研究室、调研一室、调研二室、综合行政室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移把党的政治建设摆在首位，做好党建工作。

2.围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性。坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

3.加大督查力度，提高县委决策的执行力。

4.立足防范教育，机要保密工作安全畅通。加强机要保密密码工作宣传及培训，提高保密意识。

5.牢固树立总体国家安全观，狠抓维护稳定工作，实现社会和谐稳定。

6.切实做好关心下一代工作，积极宣传各项法律法规。

7.全面促进人与自然和谐共生，积极开展植树活动和爱国卫生运动。

8.加强帮助指导，支持结对村开展工作。

9.坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。

10.做好各项政策的研究及调研工作，为国家政策的施行建言献计。

11.组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制23人，工勤人员编制6人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1142.24万元，其中：一般公共预算1142.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入增加155.29万元，增长15.73%。主要原因为本年单位预算时由于工资调整、社会保险及公积金缴费基数提高等因素影响，导致本年度人员经费较上年度增加。本年度预算时单位自行预算县委待摊经费145万元，该笔经费上年度由财政统一预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1142.24万元，其中：本年收入1142.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年财政拨款收入增加155.29万元，增长15.73%。主要原因为本年单位预算时由于工资调整、社会保险及公积金缴费基数提高等因素影响，导致本年度人员经费较上年度增加。本年度预算时单位自行预算县委待摊经费145万元，该笔经费上年度由财政统一预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1142.24万元。财政拨款安排支出1142.24万元，其中：基本支出937.59万元，与上年对比增加15.78万元，增加1.71%，主要原因为本年单位正式退休人员体检费在本单位核算，上年度在组织部核算，加之工资改革，本年度预算时人员工资福利较上年增加。项目支出204.65万元，与上年对比，增加139.51万元，增长214.17%。原因为本年度预算时单位自行预算县委待摊经费145万元，该笔经费上年度由财政统一预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2013101-行政运行756.67万元，主要用于：办公室人员工资福利发放，办公室党建、“两中心”、档案、政策研究、机要、关工委、电子政务、会议保障等工作日常办公、差旅等方面的支出。

2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出145万元，主要用于：县委对涉及全县重大问题进行调查研究、县委有关会议的筹备和组织协调工作、负责安排县委领导的公务活动等方面的支出。

2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出89.63万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

2080801- 死亡抚恤2.71万元，主要用于：单位享受遗属补助人员发放遗属补助。

2101101-行政单位医疗39.62万元，主要用于：单位行政人员医疗缴费支出。

2101102-事业单位医疗1.79万元，主要用于：单位事业人员医疗缴费支出。

2101103-公务员医疗补助33.84万元，主要用于：单位行政事业人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199-其他行政事业单位医疗支出1.97万元，主要用于：单位行政事业人员工伤保险、大病医疗保险缴费支出。

2210201-住房公积金71.02万元，主要用于：单位行政事业人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

       中国共产党德钦县委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党德钦县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党德钦县委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算3.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.45万元，较上年增加2.2万元，增长23.78%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费                                                      

中国共产党德钦县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年度一致，没有变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会办公室2024年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为11次，共计接待42人次。

较上年度一致，没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为10.45万元，较上年增加2.2万元，增长26.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.45万元，较上年增加2.2万元，增长26.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增长原因为本年度单位根据上年实际公务用车运行维护费支出数，对年初预算进行调增，以便工作更加顺利开展。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党德钦县委员会办公室2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2024年机关运行经费安排57.07万元，与上年对比，本年较上年减少4.11万元，减少6.72%。主要原因本年预算时财政对单位包干经费、公务用车运行维护费、公务用车租赁费均进行相应的消减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党德钦县委员会办公室资产总额538.9万元，其中，流动资产2.02万元，固定资产474.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产62万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加69.57万元，其中固定资产增加58.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值44.4万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。      

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

                          中共德钦县委员会办公室

                                  2024年3月11日

监督索引号53342200120100111

中国共产党德钦县委员会办公室2024年预算公开表20240312094331190.xls.xls