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德钦县非物文化遗产保护中心2024年

预算公开目录

第一部分 德钦县非物质文化遗产保护中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县非物质文化遗产保护中心部门预算表

一、财务收支预算总表01-1

二、部门收入预算表01-2

三、部门支出预算表01-3

四、部门财政拨款收支预算总表02-1

五、一般公共预算支出预算表02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表03

七、基本支出预算表04

八、项目支出预算表05-1

九、项目支出绩效目标表05-2

十、政府性基金预算支出预算表06

十一、部门政府采购预算表07

十二、政府购买服务预算表08

十三、对下转移支付预算表09-1

十四、对下转移支付绩效目标表09-2

十五、新增资产配置表10

十六、上级补助项目支出预算表11

十七、部门项目中期规划预算表12

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

  1、认真组织开展非物质文化遗产普查工作，对非物质文化遗产进真实、系统和全面地记录，建立档案、数据库。

2、负责落实非物质文化遗产代表作名录和传承人的申报工作。严格执行国家级、省级、市级非物质文化遗产代表作评审标准，指导申报文本修改，进行科学的基础认定。

3、加强全县非物质文化遗产的研究和保护。

4、调动社会力量，利用各种有效渠道，深入进行非物质文化遗产的传播宣传工作。

5、完成上级部门布置的非物质文化遗产相关工作，报告工作计划和实施情况 。     

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

  传承人评估考核。1.完成国家级非遗代表性传承人徐桂莲和斯那品初非遗项目传承情况评估考核并数据上报工作；2.完成澜沧江片区省、州、县级传承人考核评估工作并签订了2025年传承人协议书。

 申报工作。1.1月4日，云南省人民政府公布第五批省级非遗代表性项目名录，我县单独申报的藏式礼俗歌（勒）、德钦糕点制作技艺、藏族弦子制作技艺、木碗制作技艺、藏族射箭习俗、傈僳族“纳么黑吉”共6个项目成功入选，同时以州非遗中心为保护单位合力组织申报的彩砂坛城回执等3个项目也列入其中；2.1月31日完成云南省民族民间艺人（传承人）资料补充调查及申报工作；3.3月16日州人民政府公布了第六批州级非遗代表性传承人名单，我县推荐申报的23名传承人共通过13人；4.4月10日，我中心根据相关要求向县总工会推荐申报了2023年度第七届云岭工匠年度人物；5.8月8日我中心根据上级主管部门的要求完成了2024年省级非遗项目及传承人补助资金申报工作；6.9月18日至10月10日完成第七批省级非遗代表性传承人推荐申报工作，我中心负责推荐申报9名、州中心3名共12名，于10月16日顺利通过州级专家评审推荐；7.完成国家级非遗代表性传承人记录工作资金预申报调查工作。

   调查记录工作。1.1月9日完成我县州级、县级非遗代表性项目及传承人名录数据信息采集并报送工作；2.2月12日至13日陪同云南民族音像出版社到云岭乡尼农小组调研传统婚俗，并影像记录习俗过程；3.3月19日至20日，联合德钦县文联到云岭乡永芝村采访民间艺人，并影像记录“达宝”、“当谐”等民间文学类非遗项目资料；4.5月4日起联合云南大学民族学与社会学学院启动《阿墩子记忆》项目调查记录工作，主要以驻昆明德钦籍退休干部口述史记录为主；5、3月份完成全县范围内节庆习俗摸底调查和数据整理工作；6.陪同云南大学学生完成神山文化、藏族传统牛羊毛编织等调研项目；7.完成《阿墩子记忆》第三阶段调研工作；8.配合昆明理工大学调研我县省级非遗代表性项目藏族“卡甲”习俗，并初步达成该校学术研究和田野点转向德钦的共识。

  宣传活动开展情况。1. 1月8日至14日协助文旅局组织开展“赞颂二十大、奋进新德钦;文化进万家”2023年玉兔年大型文艺节目线上展播活动，我中心承担乡镇节目组织、场地协调和演员食宿、交通等后勤保障工作。

2.2月16日到燕门乡谷扎村甲仁顶小组参加“弦子协会”落成庆典仪式，期间宣传迪庆民族文化生态保护实验区建设工作，并在《德钦非遗》微信公众号报道了一期简讯。

3.3月6日至8日到云岭乡西当村开展“舒古尼苏节”传统民俗活动，期间宣传迪庆民族文化生态保护实验区建设工作，并在《德钦非遗》公众号报道一期简讯。

4.3月24日至26日到佛山乡江坡村参加“桃源论箭节”，并收集影像资料在《德钦非遗》公众号报道了一期简讯。

5.4月4日至6日到云岭乡查理通村参加“松巴金安传统文化节”，期间宣传迪庆民族文化生态保护实验区建设工作，并在《德钦非遗》公众号报道一期简讯。

6.4月6日联合升平镇文化站召集城区弦子支援者总结回顾2022年度以“生活中的弦子”为主题的藏族弦子歌舞进社区常态化传习交流活动开展情况和存在的困难问题并启动2023年度传习交流活动，并于4月8日至9月30日正式开展传习交流活动。

7.4月7日至9日到拖顶乡参加“吉祥珠巴洛弦子展演交流活动”，期间宣传了国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设推进工作。

8.4月8日参加云岭乡果念村民族团结暨“达博”文化节，期间宣传国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设推进工作。

9.安排卓玛、钟雪莲等非遗传承人参与德钦县融媒体中心《家.德钦》栏目节目录制工作。

10.为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于非遗保护工作的重要指示精神，总结非遗系统性保护的经验成果，增强中华民族凝聚力和中华文化影响力，坚定文化自信，营造全社会共同参与非遗保护传承的浓厚氛围，根据《文化和旅游部办公厅关于开展2023年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动的通知》（办非遗发【2023】86号）文件精神，以及省、州相关要求，我中心按照惯例，于5月29日上午在飞来寺观景台隆重举办以“加强非遗系统性保护，促进可持续发展”为主题的2023年文化和自然遗产日暨德钦县第九届国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀活动，讲好非遗保护故事，展示非遗保护经验，助推国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设、乡村振兴和德钦文旅产业高质量发展。6月10日在《德钦非遗》微信公众号推送《非遗知识小课堂》。

11.安排职工参加由县文化馆牵头组织的西藏芒康茶马古道旅游艺术节文艺节目演出。

12.安排白玛扎史、取宗、格茸、那次等4名非遗代表性传承人参加大理州于8月4日至6日举办的大理民族文化生态保护区与迪庆民族文化生态保护区区间文化交流活动。

13.7月31日开启第二期梅里弦音学习资源共享之旅，通过录制弦子教学资料后在《德钦非遗》微信公众号推送，目前共推送20首弦子曲。

14.安排职工参加由县文化馆牵头组织的四川省甘孜州巴塘文化艺术周文艺节目演出。

15.应迪庆州非物质文化遗产保护中心的邀请，派人参加“云南省第十三届民族民间歌舞乐展演活动”。

16.陪同弦子节“小样本”摄制组完成弓箭、德钦糕点、藏族弦子、木碗、藏香及藏族服饰等制作技艺的拍摄工作。

17.参加佛山乡巴美村举办的“2023年巴美村民族团结文化交流大会”。

18.参加奔子栏镇举办的“2023年奔子栏镇民族团结进步节暨第二届锅庄文化艺术节”。

研究出版工作。1. 5月30日至31日我中心联合德钦县民族宗教事务局和云南大学民族学与社会学学院在行政中心多功能厅开展以“保护  传承  发展  共生”为主题的“德钦县民族团结进步示范县建设与铸牢中华民族共同体意识”德钦县第九届国家级非物质文化遗产梅里神山祭祀活动暨高端论坛，邀请国内从事非遗、人类学、民俗学、藏文化等研究的专家学者共计30余人参加论坛并作交流发言，为德钦民族文化保护传承建言献策，活动期间，安排专家学者到云岭乡永芝村和西当村调研转山文化线路和格萨尔文化，到升平镇阿墩子社区调研多民族宗教共生的文化生态环境。

2.根据德钦县第九届弦子艺术节组委会安排，我中心于9月10日在行政中心多功能厅开展以“保护传承与共享发展”为主题的相约彩云之巅;相聚吉祥德钦;2023“中国德钦梅里雪山第九届弦子艺术节暨“卡瓦格博”弦子高峰论坛，邀请来自西藏、四川、湖南以及本土的专家学者共计20余人参加论坛并作交流发言，为我县弦子文化保护现状和今后的传承发展出谋划策。

3.完成了《觅籍与寻忆--关于“德钦的格萨尔”》一书出版工作。

4.顺利推进《雪域酒歌录》编辑出版工作。

5.编辑完成《德钦县国家级迪庆民族文化生态保护区建设工作纪实》书稿。

6.开展阿墩子拟列入县级非遗保护名录项目前期调研工作。

7.持续推进《阿墩子记忆》图片征集工作和弦子节论文征稿工作。

国家级迪庆民族文化生态保护实验区建设工作推进情况

   认真贯彻落实迪庆州人民政府、州文化和旅游局、州非遗中心关于“国家级迪庆民族文化生态保护实验区”建设推进工作要求，我中心安排专人负责，动员全县机关事业和企业单位以悬挂宣传布标形式广泛深入开展氛围营造工作，在全县非遗传习场所树立标有保护区字样的标识指示牌，以县内大型活动为契机宣传保护区建设工作，利用县内各单位电子显示屏、微信公众平台，发布我中心编辑的“关于积极参与创建国家级迪庆民族文化生态保护实验区的倡议书”。截至目前悬挂标语80条，完成问卷调查885份，撰写简报及国家级文化生态保护实验区应知应会16篇；树立标识标牌10个；我局悬挂标语13条，娱乐场所悬挂标语18条。经国家文化和旅游部组织验收后，于7月26日正式确定国家级文化生态保护区。

  其他工作。1.完成云南民族音像出版社关于国家艺术基金项目《云南迪庆藏族传统音乐音像集成》德钦篇章脚本资料修改完善工作。

2.2022年德钦文化年鉴编纂中涉及非遗工作部分资料收集整理并提交工作。

3.“德钦县民族团结进步示范县创建”涉及文旅局材料

收集报送工作。

4.安排职工参加水务局组织的德钦县2023年度河长制工作培训会。

5.受邀为升平镇阿墩子社区“万名党员进党校培训活动”

作德钦历史文化讲课。

6.协助并参加2023年德钦县首届新型文旅产业发展研讨会。

7.安排工作人员参加大地深情“全国优秀群众文艺作品

示范性巡演（宜宾站）天籁之音 l;石海之约”第五届西部民歌展演活动省级非遗“兴文苗族花山节”展示传承活动;华山之夜。

8.参加图书馆组织的“全民阅读 书香德钦之梅里;阅微”读书会启动仪式。

9.参加州人大常委会《云南省迪庆藏族自治州民族团结进步条例(修订)》执法检查座谈会。

10.拟定完善《德钦县非物质文化遗产保护中心内部管理制度》。

11.完成德钦县民族团结进步示范县创建中涉及文旅部

分资料收集整理和汇总提交工作。

12.完成德钦县民间弦子队组建情况摸底调查统计工作。

13.完成对政协德钦县第十三届委员会第二次会议提案的答复。

14.配合第九届弦子艺术节组委会完成弦子节筹备工作（弦子论坛资料撰写、弦子展演大赛人员确定和资料撰写、奖牌定制、帐篷搭建、卫生清洁、特型演员落实）。

15.完成德钦弦子传习中心、格萨尔重点保护区域性综合传习中心等非遗传习场所消防设施设备安装调试工作。

16.根据省、州非遗中心要求，协调安排拖顶乡车里格小组参加云南非遗专题片拍摄工作。

17.根据州文旅局安排，完成德钦境内非遗传习场所消防设施设备安装调试工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆.

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入148万元，其中：一般公共预算148万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

较上年增加50.7万元，增加52.11%，主要原因为上年度预算人数为3人。本年度预算人数为5人，所以工资福利支出和相对应的社会保险支出就随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入148万元，其中:本年收入148万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款148万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

较上年增加50.7万元，增加52.11%，主要原因为上年度预算人数为3人。本年度预算人数为5人，所以工资福利支出和相对应的社会保险支出就随之增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 148万元。财政拨款安排支出 148万元，其中：基本支出133万元，较上年增加50.9万元，增加118%.主要原因为上年度年末实有人数为3人，预算人数为3人，本年度年末实有人数4人，预算人数为5人，所以工资福利支出和相对应的社会保障支出就随之增加。项目支出15万元，与上年对比减少0.2万元，主要原因为本年度财政安排资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1万元，主要用于交纳职工养老保险金;

2101102财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助6万元，主要用于交纳职工基本医疗保险;

2101103公务员医疗补助3.2万元，主要用于交纳职工公务员医疗补助;

2101199其他行政事业单位医疗支出0.20万元，主要用于离休干部医疗保障统筹补助资金支出和交纳职工大病保险;

2210201住房公积金10.5万元，主要用于职缴纳住房公积金。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.1万元，减少100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.1万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，减少原因是：我单位上年度国内公务接待批次为1次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置上年度及运行维护费

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

     1、基本支出：

   是指其机构为了保障正常运转，而编制的年度基本支出计划，主要包括人员经费和公用经费两项，一般预算收入是财政收入来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

2、财政拨款收入：

指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县非物质文化遗产保护中心2024年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县非物质文化遗产保护中心资产总额1.6万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

德钦县非物质文化遗产保护中心

                                      2024年3月7日

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