监督索引号53342200149901000

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分  德钦县阿墩子古城管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县阿墩子古城管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.对古城房屋的管理。对阿墩子古城内房屋管理实行前置审批制。对于古城内房屋的产权转让、变更等行为，管委会要实行前置审批，即管委会根据古城保护规划，古城业态布置等情况，进行前置审批，审批通过后，房管部门方可按照程序办理房屋产权转让、变更等手续。办理完毕后，须在三个工作日内包管委会。

2.对古城规划管理。对阿墩子古城民居修缮和建设工程项目的规划，实行审批前后备案制度。即凡古城范围内的规划审批项目，须先经管委会批前备案并出具备案手续后，规划局方可按照程序办理审批手续，办理完毕在规划许可文件交付申请人前，报管委会进行批后备案；如不能通过规划审批的，规划局须在三个工作日内报管委会。

3.对古城基础设施和公共设施的管理。古城区域内主要基础设施包括道路、市政管网、照明设施等，主要公共设施包括旅游厕所、旅游标识、交通标识、监控设施等。古城内所有相关基础设施的建设、维护均要在管委会实行事前事后备案。管委会对古城公共设施管理工作进行全面协调、监督检查。

（二）2022年度重点工作任务概述

提升古城基础设施建设，本单位主要负责对德钦县阿墩子古城的统筹管理及设施建设，为了更好的服务群众，并打造品牌古城。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括办公室、综合管理股、建设规划管理股。所属单位为0。

（二）部门决算单位构成

纳入德钦县阿墩子古城管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

  德钦县阿墩子古城管理委员会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

 实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2022年度收入合计110.38万元。其中：财政拨款收入110.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年97.30万元相比增加13.08万元，上升13.44%，其中：财政拨款收入增加13.08万元，增长13.44%，上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因分析为项目增加。

二、支出决算情况说明

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2022年度支出合计110.38万元。其中：基本支出84.58万元，占总支出的76.63%；项目支出25.8万元，占总支出的23.37%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年115.01万元对比支出合计减少4.63万元，下降4.03%，其中：基本支出减少10.39万元，下降10.94%；项目支出增加5.76万元，增长28.74%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因分析2022年无人员增加，支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障德钦县阿墩子古城管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.58万元。与上年94.97对比减少10.39万元，下降10.94%，主要原因分析本着节约原则减少机构正常运转支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出80.04万元，占基本支出的94.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.54万元，占基本支出的5.37%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障德钦县阿墩子古城管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.8万元。其中基本建设类项目支出0万元。与上年20.04万元对比增加5.76万元，增加28.74%，主要原因分析2022年项目开支增多。具体项目开支及开展工作情况为城乡社区支出25.8万元，加强对古城基础设施和公共设施的管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出110.38万元，占本年支出合计的100.00%。与上年115.01万元对比减少4.63万元，下降4.03%，主要原因分析2022年无人员增加，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出7.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于行政人员以及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政人员基本医疗、 公务员医疗补助，事业人员基本医疗。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出90.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于古城基础设施和公共设施的管理。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出6.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，主要用于行政单位人员住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2022年度未产生“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县阿墩子古城管理委员会部门2022年机关运行经费支出4.54万元，与上年12.08万元对比减少7.54万元，下降62.42%，主要原因分析本年无人员增加，支出减少。部门机关运行经费主要用于开展办公室运行相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，德钦县阿墩子古城管理委员会部门资产总额6.13万元，其中，流动资产1.05万元，固定资产5.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年6.25万元相比，本年资产总额减少0.12万元，其中固定资产减少0.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

  没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

德钦县阿墩子古城管理委员会

2023年10月07日

监督索引号53342200149901111

三公情况说明.docx

德钦县阿墩子古城管理委员会2022年决算公开样表1698282790104098042.xls