监督索引号53342200145201000

迪庆州德钦县公安交通警察大队2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县公安交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律、法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。2.安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督下级公安交通管理机关的贯彻、落实。3.负责全县道路交通管理和乡级交警业务的指导工作。4.维护全县的道路交通秩序和全市大型活动的保卫，车辆疏导。5.实施公安道路交通的改革、指挥、管制、堵截任务。6.预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。7.负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车、走私机动车的查缉工作。8.负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。9.负责全县交警系统的队伍建设。10.负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施城区的公安交通管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

近年来，德钦县交通管理工作在县委、县政府和州公安局、交警支队及县公安局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，以“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为总要求，紧紧围绕预防道路交通事故“减量控大”工作要求，坚持“五个并重”，奋力实现“一遏制、一杜绝、两下降”目标，即全力遏制较大道路交通事故，杜绝重大事故，事故起数和死亡人数下降，为建设“平安德钦”打造良好的交通环境，2022年工作均已圆满完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、城区中队、事故中队、秩序中队、车管所、奔子栏中队、羊拉中队、拖霞中队、佛山中队、燕门中队；所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县公安交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队2022年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1.00人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1.00人）。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2022年度收入合计741.99万元。其中：财政拨款收入738.99万元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.00万元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少141.21万元，下降15.99%。其中：财政拨款收入减少144.21万元，下降16.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.00万元，增长0.40%。主要原因是专项业务经费减少。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2022年度支出合计741.99万元。其中：基本支出663.57万元，占总支出的89.43%；项目支出78.42万元，占总支出的10.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少147.60万元，下降16.59%。其中：基本支出减少4.69万元，下降0.70%；项目支出减少142.91万元，下降64.57%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析专项业务经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出613.54万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50.02万元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县公安交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2022年只有政法转移支付资金(65.42万元)、办公取暖及水费经费（10万元）及协同办案经费（3万元），无其他专项经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出738.99万元，占本年支出合计的99.60%。与上年相比减少150.60万元，下降16.93%，主要原因分析专项业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出56.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.63%。主要用于一般行政管理事务。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出534.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.33%。主要用于行政运行、一般行政管理事务和其他公安支出。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出75.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出38.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出33.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于行政事业单位住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13.50万元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.50万元，支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为13.50万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100X%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.00万元，增长28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.00万元，增长28.57%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是严格按照财政预算标准测算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于交警大队执法执勤过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门2022年未产生国内公务员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门2022年未安排国（境）外公务接待，无国（境）外公务接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县公安交通警察大队部门2022年机关运行经费支出50.02万元，减少22.68万元，下降31.20%,主要原因分析严格控制公务运转经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县公安交通警察大队部门资产总额1401.99万元，其中，流动资产8.23万元，固定资产1393.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50.42万元，其中固定资产增加50.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 

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