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中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会部门2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 第一部分 中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

  1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

2022年，是党的二十大胜利召开之年，也是十三届政协开局之年。县政协在州政协的悉心指导下，在中共德钦县委的坚强领导下，在县人民政府的高度重视下，聚焦“稳定、发展、生态和边疆稳固”四件大事，围绕县委县政府中心工作，团结和依靠政协委员，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚思想共识，全面加强自身建设，有力推动各项工作不断取得新成效。一、强化思想基础，坚定正确履职方向。二、服务中心大局，推动履职上新台阶。三、 拓展交流联系，汇聚社会和谐正能量。四、坚持与时俱进，认真做好经常性工作。五、加强自身建设，不断増添政协工作活力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德钦县政协共设置6个内部机构,包括：办公室、提案专职委员会、教科文专职委员会、经济和农业农村专职委员会、民族宗教法制专职委员会、委员联络委员会。所属单位1个是：

1. 中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政协2022年末实有人员编制2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含参公管理事业编制0人，行政工勤人员2人，退休返在职5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件1-13表）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年度收入合计907.50万元。其中：财政拨款收入907.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加126.28万元，增长16.16%。其中：财政拨款收入增加126.28万元，增长16.16%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入增加的主要原因是：工资调整等因素引起人员经费增加，项目经费也比上年有小幅增加。

 二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年度支出合计907.50万元。其中：基本支出729.97万元，占总支出的80.04%；项目支出177.53万元，占总支出的19.56%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加79.98万元，增长9.67%。其中：基本支出增加52.58万元，增长7.76%；项目支出增加27.39万元，增长18.24%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。支出合计增加的主要原因是：本年人员工资调整，人员经费支出增加，基本支出比上年有所增长；2022年度项目支出比上年增加的原因是增加了“博物德钦”资料编纂经费25万元，新冠疫情爆发卡点经费支出6.06万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出729.97万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.42万元，占基本支出的92.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56.55万元，占基本支出的7.75%。比上年日常支出677.39万元增加52.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出673.42万元比上年人员经费支出618.84万元增加54.58万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出56.55万元比上年日常公用支出58.55万元减少2.00万元，主要原因分析是由于本年人员工资调整，人员经费支出比上年有所增加，日常公用经费基本和上年持平。

1.2010201—行政运行 557.08万元，

2.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支63.00万元，

3.2080506—机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，

4.2101101—行政单位医疗30.11万元，

5.2101103—公务员医疗补助24.79万元，

6.2210201—住房公积金54.99万元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.53万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于专项业务工作的经费支出177.53万元与上年150.14万元对比增加27.39万元,增加率为18.25%。主要原因分析是由于行政运行中会议费、文史资料支出增加，以及突发新冠疫情卡点工作经费支出等导致项目支出有所增加。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、领导调控经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010201- 行政运行 65.61万元；

2、2010202-一般行政管理事务73.50万元；

3、2010205-委员视察 22.36万元；

4、2010299-其他政协事务支出10万元；

5、2100199-其他卫生健康管理事务2.06万元；

6、2100110-突发公共卫生事件应急处理4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出907.50万元，占本年支出合计的100.00%。比上年一般公共预算财政拨款支出827.52万元相比增加79.98万元，增长9.67%，增加的主要原因分析是由于2022年工资调整人员经费有所增加，项目经费也比上年有小幅提升。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出728.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.28%，主要用于人员工资支出及项目支出。                        

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出63.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%，主要用于社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出60.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%，主要用于医疗卫生与计划生育支出。   

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出54.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%，主要用于人员住房保障支出。  

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.76万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0万元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算6.46万元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0万元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。明细情况如下：

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.76万元，调整预算数6.76万元，支出决算为6.46万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.46万元，完成预算的112%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.46万元大于预算数5.76万元，其主要原因是“三公”经费预算支出决算数6.46万元大于预算数5.76万元，因受新冠疫情影响当年出差、调研次数有所增加，车辆支出增加，“三公”经费支出有所增加，比预算数增加0.7万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.46万元与上年2021年决算数8.83万元相比减少2.37万元，下降26.84%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.46万元比2021年决算数8.62万元减少2.16万元，下降25.06%；公务接待费支出决算0.00万元比2021年决算数0.30万元减少0.30万元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算6.46万元比2021年决算数8.83万元减少2.37万元，减少的主要原因2022年度我办严格控制公务接待及公车运行维护费，接待次数明细减少，本年度“三公”经费支出比上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，未开展。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.46万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于县政协相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于邻县政协调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于县级政协相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省德钦县委员会2022年机关运行经费支出56.55万元，比上年机关运行经费支出（58.55万元）相比减少2.00万元，下降3.42%， 下降的主要原因是厉行节约以后，水电费、办公费也有不同程度减少，机关运行费比上年有小幅减少。部门机关运行经费主要用于办公费、维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议德钦县委员会资产总额73.01万元，其中，流动资产0.02万元，固定资产净值72.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。资产总额73.01万元与上年（92.10万元）相比，本年资产总额减少19.09万元，其中：流动资产比上年减少3.81万元（上年流动资产3.83万元）；固定资产净值72.99万元与上年（88.27万元）相比减少15.28万元（本年新增设备采购5.36万元，其余委资产折旧额）,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5.36万元，共涉及采购项目1个，采购资金5.36万元，通过政采云采购乡镇联络员办公电脑8台传真机1台。其中：政府采购货物支出5.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.36万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出  5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类）  14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出  17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类）  21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。除以上几项外本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                 政协德钦县委员会办公室

    2023年10月6日

监督索引号53342200113101111

德钦县政协2022决算三公经费公开说明.docx

德钦县政协2022年度决算公开表.xls