监督索引号53342200236001201000

德钦县幼儿园部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法，努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几个方面做到全面发展。

（2）树立正确教育观、儿童观，热爱尊重幼儿，坚持积极正面教育，禁止任何形式体罚和变相体罚。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：1.是党史学习教育。把党史学习教育与“三会一课”紧密结合起来，同时成立青年教师“读书班”，每周学习教育非工作时间不少于2小时学习，全年集中学习和自学近50次，组织集中和自行观看党史学习教育片共计10余次。自开展“学党史  颂党恩  跟党走”教育活动以来，每月组织开展了形式多样的精彩活动：3月开展“唱响经典  红歌嘹亮”幼儿红歌比赛活动；4月开展“踏访红色印迹  重温革命历史”师幼缅怀先烈活动、“永远跟党走”党史宣讲报告会；5月开展“赤子心向党  爱传千万家”党员志愿服务活动、“共读红色书籍  牢记初心使命”亲子读书活动、教职工党史知识测试；6月开展“看红色电影 激爱国情怀”师幼观影活动、“童心向党 奠基未来”文艺汇演；7月开展“我是一名党员”党员进社区服务、“关爱孤寡老人”敬老院志愿服务、“寻找红色足迹”教师参观革命陈列馆、“党的故事我来讲”亲子才艺比赛等庆祝中国共产党成立100周年系列活动； 9月开展“民族团结一家亲”亲子绘画活动、“月满中秋‘童’欢乐”庆中秋活动；10月开展“欢欢喜喜迎国庆”活动、“唱祖国  红歌颂”幼儿合唱比赛活动；11月开展“红色故事会”、“五老进校园”师德讲坛、“万名党员进党校”党员培训；12月开展中央民族工作会议精神宣讲报告会，教师集中交流研讨会、园长专题讲座。在中国共产党成立100周年当天表彰了6名优秀共产党员，组织了丰富多彩的庆祝活动。党支部还重点开展“反分裂反渗透斗争”主题活动：进行了两次主题宣讲；开展三次主题党日活动；组织5次集中学习、三次理论学习中心组学习；召开一次专题组织生活会；签订3次《维护国家安全和党员不信教承诺书》；进行一次全覆盖家访。为鼓励广大青年教师践行社会主义核心价值观，开展了“新时代党的教育方针”主题讲座。今年我支部在职党员社区报到服务率100%。

2.是师德教育。我们开展了“身边人讲身边事，身边事教身边人”、“学习师德楷模，争做师德标兵”主题活动、听师德讲座等。并且组织观看了《张桂梅思政大讲堂》、“感恩宣讲”、园长、党员“国旗下讲话”、签订“教师师德师风公开承诺”等活动，引导党员和教师培养道德自觉。

3.是廉政教育。我园以反“四风”为中心，将“中央反腐倡廉中央八项规定”、教育部印发的《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》、《廉政准则》作为学习的中心内容，开设廉洁课，观看廉政教育片共10余次，致家长及全体教师“廉洁从教、匠心永驻”教师节倡议书等弘扬廉政思想，倡导廉政道德，营造廉政氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县幼儿园部门2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县幼儿园部门2021年度收入合计1,123.78万元。其中：财政拨款收入1,123.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年收入总计为1134.05万元，2021年度收入总计为1123.78万元，比上年减少10.27万元，主要原因本年度预算人数相对2020年减少，正式退休1人。

二、支出决算情况说明

德钦县幼儿园部门2021年度支出合计1,140.55万元。其中：基本支出1,016.40万元，占总支出的89.12%；项目支出124.15万元，占总支出的10.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度支出总计为1195.39万元，2021年度支出总计为1140.55万元，比上年度减少54.84万元，主要原因是本年度人员经费支出减少，项目比上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,016.40万元。与上年相比减少27.35万元，主要原因分析人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出998.45万元，占基本支出的98.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.95万元，占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.15万元。与上年对比增加35.81万元，主要原因分析是2020年度的免保教费于2020年年底拨入未使用完，待2021年支出，因此项目支出待上年有所增加。具体项目开支及开展工作情况校舍维修改造，玩教具及生活用品支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,140.55万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比下降4.5%，主要原因是本年度人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出895.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%。主要用于教职工工资发放，日常教育教学正常开展等。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出101.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.93%。主要用于教职工养老和职业年金缴纳；

  9.卫生健康（类）支出69.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于校园安全方面支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出68.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于教职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.95万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本部门无产生三公经费相关支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本部门无产生三公经费相关支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县幼儿园部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县幼儿园部门资产总额1932.40万元，其中，流动资产0万元，固定资产1931.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.2万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.73万元，其中固定资产增加4.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.24万元，其中：政府采购货物支出16.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1. 政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

 2.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

监督索引号53342200236001201111