监督索引号53342200376101000

德钦县红十字会部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照中国参加的日内瓦公约及其附加议定书的有关规定和中国红十字会章程，独立自主地开展工作，积极指导、协调全县红十字会工作。  

 （2）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

（3）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场急救；

（4）积极开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

（5）参加国国际人道主义救援工作。

（6）依照国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书的有关规定，完成人民政府委托的有关事宜。

（7）依法开展募捐活动，依照法律法规以及捐赠者的意愿处置分配募捐款物。

（8）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是“十四五”规划开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，是中国共产党成立 100 周年，我单位紧紧围绕县委、县政府的中心工作，积极开展各项工作。

1.本单位积极开展应急救护培训，提高大家的应急救护能力，针对自然灾害事件，开展救护和救助，根据灾害和事件的具体情况，向县内外发出呼吁，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义救援。

 2.宣传国际红十字，组织5.8捐款活动。

 3.开展卫生救护和防病常识的宣传普及；在易发生意外伤害的行为和城镇居民委员会、农村，开展出击卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

    4.组织会员、志愿者工作者开展社会服务活动；开展其他人道主义服务工作。

    5.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县红十字会部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县红十字会部门2021年度收入合计153.29万元。其中：财政拨款收入153.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加5.19万元，主要原因为项目经费增加。

二、支出决算情况说明

德钦县红十字会部门2021年度支出合计159.07万元。其中：基本支出111.80万元，占总支出的70.28%；项目支出47.27万元，占总支出的29.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少0.43万元，主要原因为本年度红十字会人员经费和公用经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.80万元。与上年对比减少9.68万元，主要原因为本年度红十字会公务接待费、培训费较上年减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出108.28万元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.51万元，占基本支出的3.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.27万元。与上年对比增加9.25万元，增加24.33%，主要原因受新冠疫情影响，本年度红十字会开展项目活动较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出159.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3.57万元，增加2.30%。主要原因为受新冠疫情影响，本年度红十字会开展项目活动较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出143.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.37%。主要用于人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出7.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于职工医疗保险缴纳。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.92万元，支出决算为1.74万元，完成预算的90.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.69万元，完成预算的103.05%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的17.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.02万元，下降1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.05万元，增长3.28%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降59.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年的公务接待费较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，占97.24%；公务接待费支出0.05万元，占2.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.69万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于要用于下乡、出差、救助等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卡佤永金酒店审计工作人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县红十字会部门2021年机关运行经费支出3.51万元，与上年对比减少53.56%。主要原因为制度改革无财政应返还额度，工作经费减少。包含公用包干经费、工会经费、福利费、公车运行维护费。主要用于单位下乡车辆产生的燃油费、车辆维修费等其他差旅费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县红十字会部门资产总额60.95万元，其中，流动资产48.21万元，固定资产12.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.97万元，其中固定资产增加9.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出10.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）三公”经费:指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

（二）政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（三）基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（五）支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

（六）支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（七）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53342200376101111