监督索引号53342200236000601000

德钦县示范小学部门2021年度部门决算

目录

第一部分  德钦县示范小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县示范小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

德钦县示范小学配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及我县实际的小学教育发展规划，推进普及九年义务教育。

①宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，贯彻执行县教体局的行政规章制度；

②配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

③配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，负责抓好所在地的扫盲工作，推进普及义务教育；

④按照干部和教师的职数、编数、管理权限，负责本校教师的人事管理、继续教育、考核考评等工作；

⑤指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高教学质量和办学效益，认真实施小学的教学教育管理、全面推进素质教育等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍：1、教学方面：2021年我校紧紧围绕“双减”、课后服务和五项管理，积极开展教学改革，努力提升教育教学工作内涵，确保第一课堂质量提升、第二课堂丰富多彩，促进学生核心素养发展，持续提高学校整体教学质量。

2、安全方面：我校始终把安全工作放在学校工作的一个重要位置，尽全力加强安全管理工作。一年来，校内没有发生一起安全事故。

3、党建方面：认真学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以党建为中心，坚持用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂，深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，以“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”思路为引领，积极探索党建与教学相融合新路径。

4、学校疫情防控工作方面：这一年，全球疫情仍处于大流行阶段，国内疫情防控形势依然严峻复杂。我校深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神和上级主管部门的决策部署，把疫情防控工作作为当前最重要最紧迫的工作抓实抓好，强落实、重督导，以有力的监督保障执行，牢牢守住校园疫情防控安全线，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。一是精心组织安排，宣传教育引导。二是细化监管服务，了解师生假期动态。三是落实落细措施，抓好常态化防控。截至目前，我校48名教职工中，因未到接种时间，有2名教师未接种第三针加强针；598名在校生中，除去医生不建议接种疫苗的个别外，已做到全覆盖。

5、学校爱卫、创卫工作方面：全面贯彻落实《德钦县教育体育局爱国卫生专项行动实施方案》文件精神，树立大局意识，开展以“七个专项行动”为重点的爱国卫生运动及按照德钦县创建国家卫生县城工作相关方案及要求，推动实施健康校园行动。制定我校爱国卫生“七个专项行动”具体分工安排表。二是在校园宣传栏、班级板报、家长微信群以及校园醒目位置粘贴标语等形式，广泛宣传爱国卫生教育知识，并在暑假开展“小手拉大手、家校齐参与”主题活动。三是我校每周组织教师清扫校门口公路沿线垃圾，积极为爱

国卫生、创卫工作贡献力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县示范小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县示范小学部门2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员57.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县示范小学部门2021年度收入合计1,697.23万元。其中：财政拨款收入1,697.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少6.7%，主要是人员调出及退休等原因。

二、支出决算情况说明

德钦县示范小学部门2021年度支出合计1,770.03万元。其中：基本支出1,544.99万元，占总支出的87.29%；项目支出225.04万元，占总支出的12.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出比上年度减少1.13%，主要原因是人员及项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障德钦县示范小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,544.99万元。与上年对比减少1.13%，主要原因分析是收入减少、人员调出及退休等原因。。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,507.14万元，占基本支出的97.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.85万元，占基本支出的2.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障德钦县示范小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.04万元，2020年专项业务工作经费支出185.93万元，2021年与上年相比增长21.03%，主要原因是2021年新增校园文化项目40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县示范小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,768.06万元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比收入减少6.7%，主要原因是收入减少、人员调出及退休等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出1,406.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.57%。主要用于教职工工资、教育教学日常业务正常开展等；

  6.科学技术（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于科学技术教育教学方面；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出143.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于教职工养老及职业年金缴纳；

  9.卫生健康（类）支出106.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于教职工医疗保险、公务员医疗保险、大病保险等社保缴纳；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出108.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于教职工住房公积金的缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县示范小学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.10万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.13万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车购买时间久，轮胎及刹车出故障，进行了维护，所以费用比去年有所增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2.07万元，增长383.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.59万元，增长294.61%；公务接待费支出决算增加0.48万元，增长88.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因今年有上海嘉定小学来我校进行考察产生的接待费用，所以接待支出比去年有所增加；因公车购买时间久，轮胎及刹车出故障，进行了维护，所以费用比去年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.13万元，占81.62%；公务接待费支出0.48万元，占18.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.13万元。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于轮胎及刹车出故障，进行了维护。

3.公务接待费支出0.48万元。其中：国内接待费支出0.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是今年有上海嘉定小学来我校进行考察产生的接待费用，所以接待支出比去年有所增加.

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县示范小学部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，德钦县示范小学部门资产总额3530.85万元，其中，流动资产0万元，固定资产3529.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加万元，主要原因为今年有综合楼及厕所、教学楼、教学设备等比较大的资产入库、所以资产比去年增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额24.47万元，其中：政府采购货物支出24.47万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

监督索引号53342200236000601111