监督索引号53342200331601000

德钦县人社局2019年决算公开表.xls

目录

第一部分 概况

一、主要职能德钦县人力资源和社会保障局

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 德钦县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施（五）负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。（八）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。（九）承办德钦县人民政府交办的其他事项。(十）贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

德钦县人力资源和社会保障局机关纳入2019年度部门决算单位的共（1）个，设14个内设机构：办公室、人力资源市场股、职业能力建设股、事业单位人事管理股、工资福利与退休股、养老保险股、社会保险基金监督股、劳动关系与调解仲裁股、劳动保障监察股、农民工工作股、就业局、劳务输出服务中心、新型农村社会养老保险中心、机关党组。

2019年由于机构改革，公务员管理股、军队转业干部安置办公室、医疗保险股以上三个部门划出。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县人力资源和社会保障局德钦县人力资源和社会保障局总人数为41人，其中行政编制人员31人，工勤编制人员1人，事业人员5人，退休返在职人员4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障地方性法规、政府规章草案，并负责组织实施和监督检查。

　　2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导和监督对职业中介机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

　　3、负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业培训制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。贯彻实施城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险及其补充保险的政策、标准并组织和监督实施。贯彻实施全省范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法，统筹机关、企事业单位基本养老保险政策，逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制、审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金征缴、支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

　　5、负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　6、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策并组织实施，拟订机关、企事业单位福利、离退休政策，建立健全机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。

　　7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。制定专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。牵头推进深化职称制度改革工作。参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。承办事业单位岗位设置管理工作。

　　8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划并组织实施，负责军队转业干部教育培训工作。组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　9、负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策并组织实施，会同有关部门拟订并组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度。

　　10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　 11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12、贯彻实施引进外国智力的实施办法，负责出国（境）培训年度计划管理和上报工作。

13、承办德钦县人民政府交办的其他事项。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局德钦县2019年度收入合计130,46.15万元。其中：财政拨款收入130,46.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1140.34万元，比上年增加9.58%，增加原因是项目增加。

二、支出决算情况说明

德钦县人力资源和社会保障局2019年度支出合计12998.82万元。其中：基本支出5189.81万元，占总支出的39.93％；项目支出7809.00万元，占总支出的60.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，与上年对比分析。2019年总支出12998.82万元，与上年对比增加1247.21万元，比上年增加10.61%，增加原因是机构合并人员增加及在职人员工资增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出556.23万元。日常公用经费：2019年支出数556.23万元，上年支出689.64万元，与上年对比减少133.41万元，比上年减少19.34%.减少原因是2017年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中,2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大。日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的4.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.09％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7809万元。项目支出：2019年项目支出数7809万元，上年项目支出209.86万元，与上年对比增加7599.14万元，比上年增加3621%.增加原因是2018年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中。2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大，日常公用经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出12998.82万元,占本年支出合计的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出12998.82万元，与上年对比增加1247.21万元，比上年增加10.61%，增加原因是机构合并人员增加及在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12998.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于本部门2019年度人员经费、日常公用经费、项目经费支出.

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县人力资源和社会保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.70万元，支出决算为2.64万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.47万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2019年国内接待人数减少，报账程序更加规范、严格从而减少了公务接待费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.38万元，减少73.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降7%；公务接待费支出决算增加4万元，增长61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，2019年国内接待人数减少，报账程序更加规范、严格从而减少了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，占38%；公务接待费支出10.5万元，占62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于部开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县人社局开展日常工作检查、指导、所产生的接待费，国内接待批次为74批，国内接待人次为444人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县人社局2019年机关运行经费支出157万元，与上年对比减少7.38万元，减少的主要原因2018年预算时项目资金预算在保运转工作经费中，年末在财政应返还额度中，2018年下账也在日常公用经费中。2019年保运转经费预算在项目中。所以项目资金加大，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于部门为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中差旅费支出35万元、办公费65万元、维修费5万元、培训费0.4万元、会议费0.14万元、印刷费8万元、其他商品和服务支出34万元等。

二、国有资产占用情况

2019年12月31日，德钦县人社局资产总额1111万元，其中，流动资产353万元，固定资产334万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少387万元，其中固定资产增加45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

德钦县人社局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

2019年德钦县人力资源和社会保障局“三公”经费预决算数对比情况表.docx

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

德钦县人力资源和社会保障局不涉及专用名词

监督索引号53342200331601111