监督索引号53342200113101000

中国人民政治协商会议德钦县委员会部门

2019年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议德钦县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议德钦县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能体现了政协的性质和特点，是政协区别于其他政治组织的重要标志。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，以及就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会可根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商，亦可建议上列单位将有关重要问题提交协商；民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施情况，对中共中央与国家领导机关制定的重大方针、政策的贯彻执行情况，对国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法、为政清廉等方面的情况，通过建议和批评进行监督；参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍一是完善制度，明确政协调查研究的原则方法、成果运用和保障机制，推动政协调查研究的深入开展。二是完善机制，重点是课题产生机制、组织协调机制、联动调研机制、成果转化机制、表彰激励机制，不断提高政协调查研究工作制度化、规范化、程序化水平。三是健全保障体系。要设置调研机构，加强调研力量，把重大调研课题列入哲学社会科学研究项目库，给予经费支持。四是加大表彰奖励力度。定期召开调研成果交流会，开展评选表彰活动，调动各方面参与调研的积极性。五是政协领导班子成员分别担任扶贫挂钩村的工作组组长，通过走访座谈详细了解贫困村的致贫原因、产业发展、教育医疗、基础设施建设等情况，制定脱贫攻坚实施方案，明确工作任务和具体要求，结合全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的意见，积极组织政协委员按照“六个助推”和“九个一”的要求开展助推活动，为全县如期实现脱贫摘帽做出应有的贡献。通过这些举措，增进贫困群众与工作人员的思想认同、工作认同、情感认同，有序推进了脱贫攻坚的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2019年度部门决算编报的单位共一个，行政单位一个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县政协按照三定方案要求下设五委一室：分别为办公室、提案委、民宗委、教科文委、经济和农业农村委、委员联络委，由办公室牵头，开展其他各委室工作。2019年人员编制共17人，实有人员18人（含退返人员3人）。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人）,正式退休人员15人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议德钦县委员会部门2019年度收入合计731.12万元。其中：财政拨款收入731.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2019年度财政拨款收入与上年（759.39万元）对比减少28.27万元，主要原因是：1是人员工资有所增加；2是2019年末人员调出及病故1人，人员减少，收入比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议德钦县委员会2019年度支出合计734.67万元。其中：基本支出638.67万元，占总支出的87%；项目支出96万元，占总支出的13.%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计734.67万元与上年总支出（713.43万元）对比，比上年增加21.24万元，其中：基本支出638.67万元比上年基本支出（621.43万元），增加17.24万元；项目支出96万元比上年项目支出92万元，增加4万元，主要原因是：本年人员工资有所提高，项目支出比上年增加4万元履职经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议德钦县委员会机关机构正常运转的日常支出638.67万元。比上年2018年日常支出（621.43万元)增加17.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出567.05比上年人员经费支出(536.7万元)增加30.35万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71.62万元比上年日常公用支出(84.73万元)减少13.11万元，主要原因分析是由于人员经费的增加，人员减少日常公用经费有所减少，包括基本工资、津补贴等人员经费支出567.05万元占基本支出的89%；办公费、印刷费、水电费、办公设施购置等日常公用经费71.62万元占基本支出的11%。

1.2010201-- 行政运行 510.47万元，

2.2080505 --机关事业单位基本养老保险缴费支49.35万元，

3.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 5.96万元，

4.2101101 -- 行政单位医疗22.74万元，

5.2101103 --公务员医疗补助 12.12万元，

6.2109901 --其他医疗卫生与计划生育支出0.29万元，

7.2210201 --住房公积金37.74万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议德钦县委员会机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96万元与上年92万元对比增加4万元,增加率为4%、主要原因分析是由于一般行政管理事务支出有所增加。项目支出主要用于会议费、委员培训经费、领导调控经费、委员视察调研经费、老干部慰问经费、委员活动费、迎春茶话会、办公楼业务经费等。

1、2010201- 行政运行 15万元；

2、2010202-一般行政管理事务53万元；

3、2010205-委员视察 21万元；

4、2010206-参政议政7万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议德钦县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出734.67万元,占本年支出合计的100%。比上年一般公共预算财政拨款支出713.43万元,增加21.24万元，增加的主要原因分析是由于2019年项目支出有所增加，人员工资有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出606.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%。主要用于主要用于人员工资支出及项目支出

2.社会保障和就业（类）支出55.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于社会保障和就业支出；

3.卫生健康（类）支出35.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于医疗卫生与计划生育支出；

4.住房保障（类）支出37.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议德钦县委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.52万元，支出决算为42.21万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为26.66万元，完成预算的100%，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算数为年初预算包干经费的一定比例来预算，年底决算是以实际“三公经费”开支数包括财政拨款基本支出数及项目支出中“三公经费”的支出合计，县政协现有车辆4辆，县政协领导按照州委县委相关要求及自身视察、调研、监督职能所限，出差下乡频繁，车辆使用需求高，以致车辆运行费用较高。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数42.21万元比2018年“三公”经费支出决算数（48.59万元）减少6.38万元，下降13.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.95万元，下降15.96%；公务接待费支出决算减少3.43万元，下降11.4%。“三公”经费支出支出情况： 本年度“三公”经费支出42.21万元比上年（48.59万元）减少6.38万元，因2019年度我办严格控制公务接待及公车运行维护费，“三公”经费支出按一定比例逐年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.55万元，占36.83%；公务接待费支出26.66万元，占63.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开展内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出15.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.66万元。其中：

国内接待费支出26.66万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待95批次（其中：外事接待0批次），接待人次535人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各地州及外省政协系统（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议德钦县委员会部门2019年机关运行经费支出71.62万元，与上年84.73万元对比，减少13.11万元，主要原因是厉行节约以后，水电费、办公费 也有不同程度减少。部门机关运行经费主要用于维护费、接待费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议德钦县委员会部门资产总额87.25万元，其中，流动资产45.23万元，固定资产净值42.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年（117.72万元）相比，本年资产总额减少29.53万元，其中;流动资产减少17.53万元，固定资产减少12.93万元(报废部分固定资产2.55万元，提取折旧10.84万元),对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。报废报损资产7项，账面原值2.55万元，实现资产处置收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交（类）支出3.国防（类）支出4.公共安全（类）支出 5.教育（类）支出6.科学技术（类）7.文化旅游体育与传媒（类）10.节能环保（类）11.城乡社区（类）12.农林水（类）13.交通运输（类） 14.资源勘探信息等（类）15.商业服务业等（类）16.金融（类）支出 17.援助其他地区（类）18.自然资源海洋气象等（类）20.粮油物资储备（类） 21.灾害防治及应急管理（类）22.其他（类）23.债务还本（类）24.债务付息（类）等的支出，所以这些的支出都为0。除以上几项外本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政协德钦县委员会办公室 、 2020年10月20日

监督索引号53342200113101111

德钦县政协2019年度决算公开表样20201023083445730.xls

附件1.2019年德钦县政协“三公”经费决算公开表.docx