监督索引号53342200171301000

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门

2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆州德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆州德钦县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育、引导广大妇女发扬"四自"精神，加强组织妇女教育及妇女干部的专业培训，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益;

完成县委、县政府及上级妇联交给的其他任务。负责指导全县理论学习、理论调研和理论宣传工作等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是加强村(社区)妇女文化建设。在乡镇妇联干部的大力倡导下，组织妇女参加各类文化活动，在有条件的村、社区倡导广大妇女同胞开展自主唱歌跳舞等业余文艺活动,为广大妇女学习健康知识、学习如何建立和谐家庭，提供良好的学习平台。二是着力提高妇女素质。三是积极倡导五好文明家庭建设。努力建设和谐家庭，扩大文明家庭的示范作用和影响力，推动家庭美德教育的创新与升华是我会所要努力的方向；四是切实履行职能，做好维权工作；五是关心弱势群体，关心留守妇女儿童。了解全县贫困女童的情况，积极争取上级妇联及社会各界对贫困儿童的扶助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年末实有人员编制6人，其中：行政编制6人。年末在职在编实有行政人员4人（公务员4人)，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年度收入合计174.01万元。其中：财政拨款收入174.01万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入(210.46万元)对比减少36.45万元，主要原因是本年人员比上年减少1人，经费收入有所减少。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年度支出合计177.54万元。其中：基本支出152.3万元，占总支出的85.78%；项目支出25.24万元，占总支出的14.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年收入（213.72万元）对比减少39.71万元，主要原因是本年人员比上年减少一人，经费支出减少财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州德钦县妇女联合会机关正常运转的日常支出152.3万元。与上年支出182.59万元对比减少30.29万元，主要原因是本年人员比上年减少一人财政拨款收入减少，相关支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.4%。

1.2010301--政府行政运行0.3万元

2.2012901-- 群众团体行政运行126.59万元，

3.2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支8.92万元，

4.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出3.53万元，

5.2101101--行政单位医疗4.11万元，

6.2101103--公务员医疗补助 2.2万元，

7.2109901--其他医疗卫生与计划生育支出0.06万元，

8.2210201--住房公积金6.6元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆州德钦县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25.24万元。与上年22.6万元对比增加2.64万元，主要原因是项目支出年初预算安排为22.6万元，增加2.64万元的妇女两癌专项资金，项目支出增加。

1、2012901- 行政运行工作经费10万元；

2、2012901- 行政运行乡镇妇联工作经费8万元；

3、2012901- 行政运行妇儿工委工作经费4.6万元；

4、2012999- 其他群众团体事务支出2.64万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出177.54万元,占本年支出合计的100%。与上年（205.19万元）对比减少27.65万元，主要原因是因人员减少，经费减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出152.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.69%。主要用于办公室日常工作支出。

2.社会保障和就业（类）支出12.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于职工社保费缴纳。

3.卫生健康（类）支出6.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于妇女儿童健康教育宣传支出。

4.住房保障（类）支出6.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.24万元，支出决算为0.8万元，完成预算的35.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.68万元，完成预算的80.95%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的8.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.8万元小于预算数（2.24万元）的主要原因是本部门接待、出差次数比上年减少，支出减少，预算数是按包干经费的一定比例预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.8万元比上年支出（8.55万元）减少7.75万元，下降90.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.68万元与上年公务用车运行支出（0.9万元）对比减少0.22万元，下降24.76%；公务接待费支出决算0.12万元与上年公务接待支出（7.65万元）对比减少7.53万元，下降98.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制公务接待及公车运行维护费，厉行节约，“三公”经费支出逐年下降态势。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占84.95%；公务接待费支出0.12万元，占15.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关乡镇妇联工作的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门2019年机关运行经费支出8.23万元，比上年机关运行经费8.42万元支出减少0.19万元，下降2.25%，减少的主要原因是本着厉行节约，严格控制三公经费支出，成逐年下降趋势。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆州德钦县妇女联合会部门资产总额34.69万元，其中，流动资产29.29万元，固定资产原值18.45万元，固定资产净值5.40万元，外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额49.74万元相比，本年资产总额减少15.05万元，其中;流动资产减少15.08万元，固定资产净值5.40万元与上年固定资产净值5.39万元相比，本年固定资产净值增加0.01万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，德钦县妇联无政府采购及政府基金支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

没有其他要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

德钦县妇女联合会

2020年10月20日

监督索引号53342200171301111

德钦县妇联2019年度决算公开表样20201023114645788.xls

附件1.2019年德钦县妇联“三公”经费决算公开表.docx