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中国共产党德钦县委员会组织部2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会组织部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、研究和指导全县党组织，特别是党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。

2、研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各委办局及其他列入县委管理领导班子调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部工作。

4、宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

5、负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委及上级部门反映重要情况，提出建议。

6、研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部、组织系统以及有关党政干部培训；指导、协调、检查各部门及乡（镇）的干部教育工作；督促、指导党校及其师资队伍建设。

7、负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

8、研究指导全县干部和选拔任用干部的监督工作，干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

9、研究拟定贯彻落实中央、省委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理等；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施。

10、认真贯彻执行党对老干部工作的路线、方针、政策和县委的指示、决议。调查研究有关老干部工作的情况，提出老干部工作的具体措施。

11、完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、组织室、基层办公室、干部室、公务员管理室、老干部管理室、人才室、干部教育室、干部监督室、党员教育室、调研室、档案管理室、县委县直机关工委办公室、县委“两新”工委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持以政治建设为统领，狠抓理想信念教育。

一是以上率下开展政治学习。

二是全面覆盖开展政治训练。

2.坚持新时期好干部标准，煅造高素质干部队伍。

一是注重一线考察识别干部

二是注重干部能力素质的提升

三是稳步推进机构改革涉改部门人员转隶和人事安排工作。

四是高标准从严监督管理干部

五是规范干部档案管理工作

六是认真做好公务员职级套转和晋升工作。

七是严格落实招录及调动工作

八是用心用情抓好老干部服务管理工作

3.坚持夯基垒台攻坚克难，建强基层战斗堡垒

一是抓责任强落实

二是抓管理强队伍

三是抓规范强组织

四是抓整治强弱项

4.坚持优环境强服务，加快人才队伍建设。

5.坚持抓作风树标杆，打造忠诚干净担当的组工队伍

6.抓主题教育，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 24人，事业编制7人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1221.98万元，其中：一般公共预算1221.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加158.92万元，主要原因是2023年预算项目新增组织和政权建设工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1221.98万元，其中:本年收入1221.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1221.98万元（本级财力1221.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加158.92万元，主要原因是2023年预算项目新增组织和政权建设工作经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1221.98万元。财政拨款安排支出 1221.98万元，其中：基本支出995.08万元，与上年对比增加98.36万元，主要原因2023年初预算全县退休干部体检费时按照最新要求每人1000元进行预算，2022年则是按照每人500元预算，且退休干部人数较上年增多；项目支出226.90万元，与上年对比增加60.56万元，主要原因是2023年预算项目新增组织和政权建设工作经费。

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

（1）2013201行政运行支出1041.65万元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、项目经费、体检费。

    （2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.14万元，主要用于单位基本养老保险支出。

    （3）2080801遗属补助支出4.86万元，主要用于遗属生活补助。

    （4）2101101行政单位医疗26.84万元，主要用于行政人员基本医疗保险。

    （5）2101102事业单位医疗4.53万元，主要用于事业人员基本医疗保险。

    （6）2101103公务员医疗补助20.99万元，主要用于行政和事业人员医疗补助。

    （7）2210201住房公积金53.63万元，主要用于单位住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

本部门无县对下专项转移支付。

（一）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无积极社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年减少6万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会组织部2023年公务接待费预算为3万元，较上年减少0.00万元，下降0%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。

年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费无预算变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、离退休干部党组织工作经费

经中共德钦县委组织部2020年度第9次部委会研究，决定在县直属机关工委下设德钦县离退休老干部党委，并结合实际下设党总支和党支部目前，全县共有1个离退休干部党委、11个党支部、11名党支部书记和20名支部委员。根据中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（迪办发【2017】3号）和中共迪庆州委组织部、中共迪庆州委老干部局、迪庆州财政局联合印发的《关于明确州级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（迪老发〔2018〕6号）文件精神，每年需要离退休干部党委工作经费3万元、每个离退休干部党支部活动经费每年5000元、党支部书记工作补贴每人每月300元和支委工作补贴每人每月210元。以上三项每年需要资金180040元。特此提出请示，恳请县人民政府按照省、州部署要求，将离退休干部党组织工作经费长期列入县级财政预算。

2、机关工委和两新工委工作经费

加强对机关党支部、非公经济组织和社会组织的领导、促进两类组织健康发展、增强党的阶级基础、扩大党的群众基础、夯实党的执政基础、推动全州跨越式发展和长治久安、具有重大意义。1做好发展党员工作，2加强党员教育管理、3真心关爱服务党员4选优配强党组织书记5壮大党务工作者队伍。

3、两新工委党支部书记补助及活动经费

 坚持严格管理和关心激励相结合、建立健全符合两类组织特点的管理考核和激励约束制度、使两类组织党务工作者干事有平台、待遇有保障、发展有空间；实行两类组织党组织书记工作补助制度、经考核合格的党组织书记、每年给予3600元、每个支部给予3000元工资经费等4、农村党建工作经费坚持服务改革、服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众、服务党员，使服务成为基层组织建设的鲜明主题，成为党员干部的自觉追求。

4、组织和政权建设工作经费

进一步提高农村基层党组织执行力，健全上下贯通、执行有力的组织体系。持续开展农村基层党组织分析研判，推进支部规范化达标建设和常态化整顿，推动基层组织全面过硬。加强农村党员教育管理，依托“万名党员进党校”、基层党组织书记培训等载体，不断提高党员综合素质和党性修养，发挥党员先锋模范作用。通过不少于20次的定期不定期调研督导，压实各级党组织党建工作责任，推动基层党建年度目标任务落实。

5、干部教育经费

 2023年干部教育培训计划坚持以深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育和习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、中央第七次西藏工作座谈会精神和省委第三次涉藏工作会议精神。同时，把学习贯彻党的二十大精神作为近期全县干部教育培训的主要内容、必修课程，切实加强理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训，为推动德钦经济社会高质量发展提供坚强的智力支持和人才保证。

6、离退休老干部特困帮扶经费

目标1：切实落实老干部的政治、生活待遇，在生活上照顾老干部，从精神上关心老干部，进一步体现党和政府对老干部的人文关怀；

    目标2：重大节日前后主要领导老干部中开展走访慰问，了解他们的生活和身体健康状况，及时将党委、政府的温暖传递到每一位急需帮助的特困离退休干部；

    目标3：困难补助人数10人，每人补助金额3000元。

  7、公务员招录及初任培训专项经费

公务员培训所需经费列入各级政府年度财政预算，并随着财政收入增长逐步提高。 对重要培训项目予以重点保证。加强对公务员培训经费的管理，完善有关规定，厉行勤俭节约，保证专款专用，提高培训经费使用效益。圆满完成2023年度公务员招录及初任培训工作。

8、老年大学专项经费

党委、政府要把老干部（老年）活动中心、老干部（老年）大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划，纳入国民教育、全民教育、终身教育的重要组成部分进行规划和建设。积极开展示范性老干部（老年）活动中心、老干部（老年）大学创建工作，逐年加大基本建设、教学设施、活动设施等方面的建设投入力度，推进规范化建设。为老年大学教育教学工作的有效开展提供保障。2023年目标：1、老年大学开班个数7个班，分别为舞蹈班、合唱班、弦子班、射箭班、门球班、政治理论班、健身气功班。2、参加比赛次数不少于2次，3、开展活动次数不少于3次。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位需要解释的专有名词有：预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会组织部2023年机关运行经费安排133.65万元，与上年对比增加了6.06万元，主要原因2023年退休干部人数较上年增加，由此预算的退休干部团拜经费、管理费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党德钦县委员会组织部资产总额233.46元，其中，流动资产57.51万元，固定资产175.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加387.74万元，其中固定资产增加165.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值321.11万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数。

监督索引号53342200120300111