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 中国共产党德钦县委员会办公室

2023年预算公开目录

第一部分 中国共产党德钦县委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党德钦县委员会办公室2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会办公室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

（二）机构设置情况

本单位为一级预算单位，单位性质为行政单位，实行政府会计制度。纳入预算编制范围的独立核算单位1个。与上年一致。

本单位所属机构7个，包括：督查室、机要保密室、文书室、政研室、调研一室、调研二室、综合行政室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕县委中心工作，提高文秘工作的实效性 。

2.坚持精益求精原则，不断提高文字材料质量。

3.加大督查力度，提高县委决策的执行力。

4.立足防范教育，机要保密工作安全畅通。

5.扎实做好扫黑除恶工作。

6.落实全面深化改革推进工作。

7.切实做好关心下一代工作。

8.认真做好国家安全工作。

9.加强帮助指导，支持结对村开展工作。

10.坚持廉洁自律，加强党风廉政建设。

11.加强党史教育学习，提高政治站位。

12.积极开展爱国卫生运动，抓好疫情防控工作。

13.组织筹备好各项会议，确保会议顺利召开。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制 29人，事业编制2人。在职(包含提前退休4人）实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9869482.72元，其中：一般公共预算9869482.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，上年部门财务总收入8675852.78元，一般公共预算8675852.78元，总收入增加1193629.94元，增加13.76%，一般公共预算增加1193629.94元，增加13.76%。主要原因为本年单位预算时人员较上年增加4人，相应工资福利经费、社会保障经费及住房公积金增加。加之本年五险一金缴费基数核算出现变化，缴费基数增加，缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9869482.72元，其中：本年收入9869482.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9869482.72元（本级财力9869482.72元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2022年部门财政拨款总收入8675852.78元，其中2022年财政拨款收入8675852.78元，2021年结转0元。本年财政拨款收入增加1193629.94元，增加13.76%。主要原因为本年单位预算时人员较上年增加4人，相应工资福利经费、社会保障经费及住房公积金增加。加之本年五险一金缴费基数核算出现变化，缴费基数增加，缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9869482.72元。财政拨款安排支出9869482.72元，其中：基本支出9218074.72元，上年基本支出8024444.78元，与上年对比增加1193629.94元，增加13.76%，主要原因为本年单位预算时人员较上年增加4人，相应工资福利经费、社会保障经费及住房公积金增加。加之本年五险一金缴费基数核算出现变化，缴费基数增加，缴费增加。项目支出651408元，上年项目支出651408元，本年项目支出数与上年一致。原因为本年单位没有对相关项目进行调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101-行政运行7526873.41元、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出877816.64元、2080801- 死亡抚恤23247.96元、2101101-政单位医疗396689.4元、2101102-    事业单位医疗8582.4元、2101103-公务员医疗补助331039.68元、2101199-其他行政事业单位医疗支出19838.35元、2210201- 住房公积金685394.88元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，本年预算收入主要用于：

经济科目分组（其中：基本支出9218074.72元，项目支出651408元）。

基本支出按经济科目分类情况，主要用于：30101 基本工资1196160元、30102津贴补贴3503172元、30103 奖金99680元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费877816.64元、30110职工基本医疗保险缴费 396689.4元、30110 职工基本医疗保险缴费 8582.4元、30111 公务员医疗补助缴费 216144.96元、30111公务员医疗补助缴费114894.72元、30112其他社会保障缴费7670.17元、30112其他社会保障缴费8556元、30112其他社会保障缴费 276元、30112其他社会保障缴费 5369.67元、30112其他社会保障缴费116.68元、30112其他社会保障缴费5520元、30113住房公积金 685394.88元、30231公务用车运行维护费75000元、30239其他交通费用240000元、30228工会经费93645.24元、30201办公费 176200元、30229福利费2560元、30114医疗费32000元、30217公务接待费10000元、30199其他工资福利支出 281736元、30199其他工资福利支出57600元、30239其他交通费用14400元、30101基本工资27000元、30102津贴补贴 73716元、30107绩效工资 2250元、30107绩效工资16740元、30107绩效工资8976元、30305生活补助10452元、30305生活补助12795.96元、30103奖金945960元、30107绩效工资11000元。

项目支出按经济科目分类情况，主要用于：30201 办公费316408元、30211差旅费297500元、30231-公务用车运行维护费75000元、30399其他对个人和家庭的补助30000元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位没有与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算30000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

上年政府采购货物预算87500元，较上年减少57500元，减少65.71%。因本年存在未知因素，故对采购预算进行相应调整。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92500元，较上年相比减少，原因为本年度预算经费中不包含年中拨入经费的“三公”支出部分。

（一）因公出国（境）费

中国共产党德钦县委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致。

（二）公务接待费

中国共产党德钦县委员会办公室2023年公务接待费预算为10000元，上年50000元，较上年减少40000元，国内公务接待批次为11次，共计接待42人次。减少原因为根据单位上年实际接待费支出，对单位预算数进行减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党德钦县委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费年初预算为82500元。其中：公务用车购置费0元，较上年一致；公务用车运行维护费82500元，较上年减少，原因为原因为本年度预算经费中不包含年中拨入经费的公务用车运行维护费支出部分。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党德钦县委员会办公室2023年机关运行经费安排611805.24元，与上年对比，上年安排582475.36元，本年增加29329.88元，主要原因本年预算时在职人员较上年多，工会经费、福利费、公务交通补贴等测算数也相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额1493073.09元，其中，流动资产32074.85元，固定资产原值4162300.7元，累计折旧3227385.75元，固定资产净值934914.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产原值590000元，累计摊销63916.71元，无形资产净值526083.29元，其他资产0元。

截至2021年12月31日资产总额1780955.07元，流动资产34647.47元，单位固定资产原值4131518.7元，累计折旧2970294.43元，固定资产净值1161224.27元。无形资产原值599800元，累计摊销14716.67元，净值585083.33元。

与上年相比，本年资产总额减少287881.98元，其中固定资产原值增加30782元。原因为本年单位12月代扣代缴个人所得税较上年少，累计折旧不断增加，资产净值减少。同时单位购买资产，固定资产增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在2022年决算编制批复后才能汇总，此处公开为2022年12月资产数。

                    中国共产党德钦县委员会办公室

                           2023年1月18日

监督索引号53342200120100111

中国共产党德钦县委员会办公室2023年预算公开表20230119105530136.xlsx.xlsx.xlsx