监督索引号53342203000801000

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县羊拉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县羊拉乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2、政府职能

（1）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

羊拉乡共设置8个内设机构，包括：人大、党委、政府、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心。

（三）2021年度重点工作任务介绍

坚持党的全面领导。弘扬伟大建党精神，强化党委总揽全局、协调各方的作用，全面加强对重要部署、重要改革、重要举措、重要工作的领导，不断提高把方向、管大局、作决策、保落实的能力和定力。

坚持人民至上。始终牢记江山就是人民、人民就是江山，坚持民心是最大的政治，着力解决人民群众急难愁盼问题，维护社会公平正义，坚定不移走共同富裕之路，让老百姓过上更好日子、共享改革发展成果。

坚持新发展理念。把创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念作为指挥棒和红绿灯，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

坚持改革开放创新。向深化改革要红利、向扩大开放要活力、向科技创新要动力，把发展潜能充分释放出来，全力谱写拖顶高质量发展新篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：人大、党委、政府、财政、寺院管理局、文化、农综、林业、水利

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

羊拉乡共设置8个内设机构，2021年度末总编制数为73个其中：行政编制37人，事业编制31人，参公编制5人。在职实有人数70人，行政人员39人，事业人员29人，参公2人。其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 52人，其中： 离休 24人，退休 28人（退休24人，提前退休4人）。半供养人数为33人，其中村民委员会人员为24人（主任4名、副主任8名、副书记4名，监督委员会主任4人），遺属补助人数为5人，大学生村官0人，公益性岗位4人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度收入合计5898.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,326.24万元，占总收入的90.29%；  年初结转和结余572.49元，占总收入的9.71%，上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年度收入合计为4873.62万元，与上年相比提高21.03%，提高的主要原因是一体化项目增多。

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度收入合计5898.73万元，年初结转和结余572.49元，一般公共预算财政拨款收入5,326.24万元，其中一般公共服务支出：1158.8万元；教育支出53.5万元；科学支出15万元；文化体育与传媒支出132.13万元；社会保障和就业支出189.01万元；卫生健康支出151.2万元；节能环保支出413.03万元；城乡社区支出169.73万元；农林水支出2862.25万元；自然资源海洋气象等支出0.5万元；住房保障支出120.99万元；灾害防治及应急管理支出60.1万元。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度支出合计5,883.53万元。其中：基本支出2,162.56万元，占总支出的36.76%；项目支出3,720.97万元，占总支出的63.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出合计5,645.12万元，与上年相比提高4.22%，原因是一体化内项目增多，所以支出增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县羊拉乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,162.56万元。上年支出为3,023万元，与上年对比减少28.5%，主要原因公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,951.19万元，占基本支出的90.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费211.37万元，占基本支出的9.77%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆州德钦县羊拉乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,720.97万元。2020年度用于专项业务工作的经费支出2,622.13万元，与上年对比增加41.9%。原因是2021年项目数量及金额相比上年有所增多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,843.53万元，占本年支出合计的99.32%。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,550.12万元，占本年支出合计98.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.2021年一般公共服务（类）支出1,372.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.48%。2020年一般公共服务（类）支出1,729.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.15%。主要用于人员工资及各种工作经费。

  2.2021年外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年外交（类）支出0.00万元。

  3.2021年国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2020年国防（类）支出0.00万元。

  4.2021年公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。2020年公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

  5.2021年教育（类）支出53.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。2020年教育（类）支出82.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。

  6.2021年科学技术（类）支出32.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。2020年科学技术（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普带头人养殖及培训补助。

 7.2021年文化旅游体育与传媒（类）支出142.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。2020年文化旅游体育与传媒（类）支出122.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于文化站工资和工作经费以及锅庄文化推进经费等。

 8.2021年社会保障和就业（类）支出189.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。2020年社会保障和就业（类）支出194.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于人员经费及五险。

 9.2021年卫生健康（类）支出182.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。2020年卫生健康（类）支出177.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于卫生健康及医疗保险。

10.2021年节能环保（类）支出426.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。2020年节能环保（类）支出287.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于垃圾清扫，环境卫生整治。

11.2021年城乡社区（类）支出169.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。2020城乡社区（类）支出270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于雅瑞安和社区。

12.2021年农林水（类）支出3,106.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%。2020年农林水（类）支出2,437.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.91%。农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目。

13.2021年交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.2021年资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.2021年商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.2021年金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.2021年援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.2021年自然资源海洋气象等（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

19.2021年住房保障（类）支出120.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。2020年住房保障（类）支出128.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金。

20.2021年粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.2021年国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.2021年灾害防治及应急管理（类）支出45.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。2020年灾害防治及应急管理（类）支出104.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于堰塞湖灾后恢复重建各种项目资金。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为14.36万元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.14万元，支出预算为12万元，完成预算的98.85%；公务接待费支出预算为2.36万元，公务接待费支出决算为2.36万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10.27万元，下降41.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.30万元，下降26.41%；公务接待费支出决算减少5.96万元，下降71.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因的原因是严格控制三公经费的支出。我单位严格按照中央八项规定要求，严格执行相关规定，努力缩减接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，占83.55%；公务接待费支出2.36万元，占16.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.36万元。其中：国内接待费支出2.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县上级部门来检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2021年机关运行经费支出177.63万元，其中行政单位支出150万元，参照公务员法管理事业单位支出27.63万元。主要用于行政单位运行经费支出。与上年对比下降12%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆州德钦县羊拉乡部门资产总额4405.15万元，其中，流动资产834.77万元，固定资产4364.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23万元，其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少673.47万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

第五部分 专业名词解释

一、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

三、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

四、一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

五、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

监督索引号53342203000801111