德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度部门决算

目录

第一部分  德钦县羊拉乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  德钦县羊拉乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

人大、党委、政府、财政、寺院管理局、文化、农综、林业、水利

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我乡2020年度末总编制数为73个其中：行政编制32人，事业编制34人，参公编制5人，年末财政供养职工人数为69人,其中在职人数5人，行政人员31人，事业人员28人，参公5人。半供养人数为19人，其中村民委员会人员为19人（主任4名、副主任8名、副书记3名，监督委员会主任4人），遺属补助人数为5人，大学生村官0人，公益性岗位4人,全乡享受遗属补助人员5人，属于一般公共服务支出。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度收入合计4,873.62万元。其中：财政拨款收入4,873.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。上年度收入合计为4689.33万元，与上年相比提高39%，提高的主要原因是一体化项目增多。2020年度财政拨款收入为48736234.67元，财政拨款支出为56451246.8元，其中人大事务752,976.28元；政府办公厅室及相关机构事务支出9,052,191.96元;财政事务支出746,588.00元；宗教事务支出320,000.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务4,642,276.16元；组织事务20,000.00；教育支出827,000.00元；科学支出100,000.00元；文化体育与传媒支出1,222,033.67元；社会保障和就业支出1,945,723.48元；行政事业单位医疗支出1,239,300.40元；农林水支出24,371,365.97元；住房保障支出1,288,622.88元。

二、支出决算情况说明

德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度支出合计5,645.12万元。其中：基本支出3,023万元，占总支出的53.55%；项目支出2,622.13万元，占总支出的46.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。上年支出合计7146.34万元，与上年相比提高26%，原因是一体化内项目增多，所以支出增多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,023万元。上年支出为2632.6万元，与上年相比提高了15%，原因是人员增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,595.37万元，占基本支出的85.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427.63万元，占基本支出的14.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,622.13万元。2019年度用于保障德钦县羊拉乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,513.75万元。原因是2020年开展工作较多。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,550.12万元，占本年支出合计的98.32%。德钦县羊拉乡人民政府部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,949.16万元,占本年支出合计的69.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,729.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.15%。2019年一般公共服务（类）支出1,801.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.4%，主要用于人员工资及各种工作经费

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年支出0万元。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。2019年支出0万元。

 4.公共安全（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。

 5.教育（类）支出82.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。

 6.科学技术（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于科普带头人养殖及培训补助

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出122.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.2%。主要用于文化站工资和工作经费以及锅庄文化推进经费等。

 8.社会保障和就业（类）支出194.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于人员经费及五险。

 9.卫生健康（类）支出177.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于卫生健康及医疗保险。

 10.节能环保（类）支出287.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于垃圾清扫，环境卫生整治。

 11.城乡社区（类）支出270万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于雅瑞安和社区。

 12.农林水（类）支出2,437.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.91%。农林水部门工资补贴及工作经费、护林员工资、森林防火工作经费、村级基础设施项目

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出128.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出104.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于堰塞湖灾后恢复重建各种项目资金。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

德钦县羊拉乡人民政府部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为24.63万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为16.3万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为8.33万元，完成预算的XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少12.39万元，增长/下降101.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少13.8万元，增长/下降553.04%；公务接待费支出决算增加/减少-1.41万元，增长/下降-14.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因的原因是严格控制三公经费的支出。我单位严格按照中央八项规定要求，严格执行相关规定，努力缩减接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.3万元，占66.19%；公务接待费支出8.33万元，占33.81%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8.33万元。其中：

国内接待费支出8.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州、县上级部门来检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县羊拉乡人民政府部门2020年机关运行经费支出0万元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，德钦县羊拉乡人民政府部门资产总额5,078.62 万元，其中，流动资产1,317.67 万元，固定资产 4,364.93 万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX元，无形资产XX元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。 截至 2020 年 12月31日， 我部门 /单位房屋账面面积 21,067.71平方米，账面价值 4,015.4 万元， 其中办公用房面积 673.00平方米，占房屋的3.19 ；业务用房面积1,823.81平方米，占8.66%；其他用房面积18,570.90 平方米，占 88.15%。从使用状况分析： 在 用 21,067.71平方米，占 100.00%,出租出借 0.00平方米，占 0.00%,闲置 0.00平方米，占 0.00%, 待处置 0.00平方米，占 0.00 %

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。