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迪庆州德钦县羊拉乡2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆州德钦县羊拉乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆州德钦县羊拉乡概况

一、主要职能

党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）党委工作职责

1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2.保证监督职能。

3.教育和管理职能。

4.服从和服务于经济建设的职能。

5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年度我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步落实县委、县政府的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，统筹推进我乡经济社会发展，根据单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成年度工作目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办、乡村振兴办、维稳办、经济办、社会事务办、财政所、农业综合服务中心、林业草原中心、水利水电中心、文化服务广电中心、寺院管理局。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2022年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：人大、党委、政府、财政、寺院管理局、文化、农综、林业、水利。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员1人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的退休人员共计0人（离休0人，退休0人），由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休 24人，退休29人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）无空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2022年度收入合计10325.32万元。其中：财政拨款收入4787.35万元，占总收入的46.37%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5537.97万元，占总收入的53.63%。与上年相比，收入合计增加4999.08万元，增长93.86%。提高的主要原因是2022年项目增多。其中：财政拨款收入减少538.89万元，下降10.12%；上级补助收入无增减变化为0.00万元；事业收入无增减变化为0.00万元；经营收入无增减变化为0.00万元；附属单位上缴收入无增减变化为0.00万元；其他收入增加5537.97万元，增长100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2022年度支出合计10251.22万元。其中：基本支出2142.09万元，占总支出的20.90%；项目支出8109.13万元，占总支出的79.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4367.69万元，增长74.24%。其中：基本支出减少20.47万元，下降0.95%；项目支出增加4388.16万元，增长117.93%；上缴上级支出无增减变化为0.00万元；经营支出无增减变化为0.00万元；对附属单位补助支出无增减变化为0.00万元。2022年支出合计增加的主要原因为项目支出较上一年有所增长，项目支出增加4388.16万元，增长117.93%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县羊拉乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2142.09万元。比上年减少20.47万元，下降0.95%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1984.31万元，占基本支出的92.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157.77万元，占基本支出的7.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆州德钦县羊拉乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8109.13万元。其中：基本建设类项目支出1328.22万元，其中房屋建筑物购建支出0万元；办公设备购置支出0万元；专用设备购置支出0万元；基础设施建设支出1328.22万元；大型修缮支出0万元；信息网络及软件购置更新支出0万元物资储备；公务用车购置支出0万元；其他交通工具购置文物和陈列品购置支出0万元；无形资产购置支出0万元；其他基本建设支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出4804.39万元，占本年支出合计的46.87%。与上年相比减少1039.14万元，下降17.78%，主要原因为2022年度同比上年的农林水支出及巩固脱贫衔接乡村振兴支出有所减少，减少了共计1592.35万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1658.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.51%。其中人大事务支出70.09万元；政协事务支出8万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出1199.48万元；统计信息事务支出0.6万元；财政事务支出94.38万元；民族事务支出3万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出228.18万元；组织事务支出2.2万元；统战事务支出27.27万元；其他共产党事务支出2万元；其他一般公共服务支出22.92万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。其中司法支出5万元；其他公共安全支出2万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于科学技术普及支出6万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出169.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于文化和旅游支出165.08万元；广播电视支出4.05万元。

8.社会保障和就业（类）支出177.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出0.39万元；行政事业单位养老支出171.75万元；就业补助支出2万元；退役安置支出0.5万元；残疾人事业支出2.44万元。

9.卫生健康（类）支出198.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于公共卫生支出20.21万元；计划生育事务支出23.59万元；行政事业单位医疗支出134.31万元；其他卫生健康支出20万元。

10.节能环保（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于天然林保护支出0.8万元。

11.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于城乡社区环境卫生10万元；

12.农林水（类）支出2297.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.81%。主要用于农业农村支出220.46万元；林业和草原支出262.99万元；水利支出47.89万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出1558.76万元；农村综合改革207.12万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。自然资源事务支出4.5万元。

19.住房保障（类）支出138.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于住房改革支出138.39万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出102.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%。主要用于自然灾害防治支出6.6万元；自然灾害救灾及恢复重建支出96万元。

23.其他（类）支出35.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.38万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占总支出决算的0.00%，因本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算24.54万元，占总支出决算的65.64%；公务用车运行维护费支出决算12.78万元，占总支出决算的34.19%；公务接待费支出决算0.06万元，占总支出决算的0.17%，具体是国内接待费支出决算0.06万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.38元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置费支出决算为24.54万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行维护费支出占比大的主要原因为公务用车购置费增加，2022年度羊拉乡新购置2辆公务用车（云RP7993；云RN9570），其中云RP7993在“三公”经费公务用车购置预算内。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23.02万元，增长160.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加24.54万元，增长值为100%；公务用车运行维护费支出增加0.78万元，增长6.55%；公务接待费支出决算减少2.3万元，下降97.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费增加，2022年度羊拉乡新购置2辆公务用车（云RP7993；云RN9570），其中云RP7993在“三公”经费公务用车购置预算内；羊拉乡地处偏远，交通战线长且因地质特征交通路段崎岖不平，所有每年产生的公车运行维护费高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因羊拉乡地处偏远，交通战线长且因地质特征交通路段崎岖不平旧款公务用车（云RG7689）经常出现故障，不能满足日常公务用车出行，为此2022年度羊拉乡新购置2辆公务用车（云RP7993；云RN9570），其中云RP7993在“三公”经费公务用车购置预算内。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于应急保障用车、公务下乡出差用车及寺管局等“中心站所办”用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚考核交叉检查工作期间发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州德钦县羊拉乡部门2022年机关运行经费支出157.07万元，减少20.56万元，下降11.57%,主要原因为参照公务员法管理事业单位人员减少，参照公务员法管理事业单位运行经费减少了20.56万元。机关运行经费主要用于行政单位运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆州德钦县羊拉乡人民政府资产总额5306.98万元，其中，流动资产435.25万元，固定资产3549.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1322.15万元，无形资产0.002万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加901.83万元，其中固定资产减少815.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额61.88万元，其中：政府采购货物支出61.88万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.88万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（四）“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（五）一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

（六）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

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