一、部门基本情况

（一）部门概况

德钦县司法局主要职能是法律援助、依法治县工作、普法、社区矫正、人民调解、公证等。

（二）部门绩效目标的设立情况

严格按资金使用计划落实各项工作，及时督促各股室有序推进各项工作，实现资金使用效益最大化。

（三）部门整体收支情况

本年财政预算收入1280.3万元，上年无结转，本年支出1280.3万元，结余结转0万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

已建立并在逐步完善。

（五）严控“三公经费”支出情况

三公经费与上年对比减少17.43万元，按季度及时公开“三公经费”使用情况，秉持只减不增的原则严控“三公经费”支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

1.理解资金使用是否达到预期目的，检验资金支出效益，分析存在的问题和原因；
2.理解部门整体支出绩效情况；
3.增强和落实绩效管理责任，将评价结果作为改进预算管理和安排下年度预算支出的重要参考依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

梳理2023年度各股室绩效目标完成情况，提交党组讨论分析存在的问题和原因。

2.组织实施

各股室提交2023年度绩效目标完成情况及存在的问题和原因，结果党组研究讨论，确定整体绩效目标完成情况，填报绩效目标表并上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

我单位在2023年度整体上按时按质完成各项工作任务，完成整体支出绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

1.在提前安排部署方面存在差距，在一定程度上存在集中一段时间突击支出情况；
2.未严格资金使用计划推进各项工作。

五、绩效自评结果应用

把绩效自评结果作为改进预算管理和安排下年度预算支出的重要参考依据。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

部门名称

内容

说明

部门总体目标

部门职责

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。
（二）承担统筹规划立法工作的责任。拟订县政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、县政府规范性文件制定项目建议。
（三）负责起草或者组织起草重要规范性文件。承办乡镇和各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。负责县政府规范性文件报送省人民政府、州人大常委会、州人民政府、县人大常委会的备案工作。负责立法协调。
（四）承办县政府规范性文件的解释、立法后评估工作。负责协调解决县政府规范性文件中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件清理、编纂工作，组织翻译、审定县政府规范性文件正式译本。
（五）协助省级有关部门和州人大常委会征求州政府意见的法律草案、法规草案、部门规章草案的办理工作。
（六）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿处理工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。
（七）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。
（八）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。
（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。
（十）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。
（十一）负责本系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。承担本系统信息化和有关外事工作。
（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。
（十三）完成县委和县政府交办的其他任务。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

1、加强对行政复议法的宣传，提高群众对行政复议的认识；
2、做好行政复议体制改革工作，加大对行政复议人员政治理论、行政法学、行政复议应诉基本知识以及行政应诉技巧的培训力度；
3、社区矫正工作进行指导管理费全年对社区矫正对象进行监督管理；
4、维护社会稳定；
5、监管社区矫正对象，对社区矫正人员的监控定位1年1签；  
6、开展法律援助宣传活动，提高群众法律知识水平；
7、做好基层法律服务工作，法律咨询及代书服务；
8、开展法治宣传，发放法治宣传资料11000本；
9、提高人民群众法律知识修养，使群众懂法、守法、知法、用法；
10、学会用法律维护自身权益；
11、开展依法治县讲座、发放依法治县材料，宣传法治建设工作；
12、开展法治督察，深入贯彻落实习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略及习近平法治思想；

根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标

目标

实际完成情况

预算年度(2023年)绩效目标

基本支出绩效：按时编制并发放人员工资福利支出、社会保障支出；对个人及家庭的补助；严格审核日常公用经费及项目支出；严格执行预算指标管理，严格财务收支，严肃财经纪律，既要赶支付进度又要合理合法合规使用各项预算资金。

基本支出绩效：按时编制并发放人员工资福利支出、社会保障支出；对个人及家庭的补助；严格审核日常公用经费及项目支出；严格执行预算指标管理，严格财务收支，严肃财经纪律，既要赶支付进度又要合理合法合规使用各项预算资金。

部门年度重点工作任务

任务名称

项目级次

主要内容

批复金额(万元)

实际支出金额(万元)

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

2023年人员工资

1

2023年在编在职干部人员及司法助理员工资

 628.59

 628.59

 628.59

无

2023年社会保障经费

1

2023年在编在职人员及司法助理员社会保障经费

 150.24

 150.24

 150.24

无

对个人和家庭的补助

1

遗属补助、公积金及体检费

 70.88

 70.88

 70.88

无

一般公用经费

1

公用经费、公车运行维护费及工会经费

 49.62

 49.62

 49.62

无

项目经费

1

行政复议、法律援助、依法治县、普法宣传、社区矫正，基层司法业务工作经费

 37.00

 37.00

 36.59

无

部门整体支出绩效指标

绩效指标

指标性质

指标值

度量单位

实际完成值

偏差原因分析及改进措施

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

人员工资发放

004

12

次

12次

无

社保缴纳

004

12

次

12次

无

公用经费保障

004

24

次

24次

无

开展各项法制宣传活动

004

18

场

20

无

开展法制相关培训

004

5

次

5

无

购买司法业务工作需要的办公用品

004

7

次

7

无

对办公场所、设备进行维护维修

003

正常使用

是/否

是

无

其他司法日常业务工作

004

4

次

4次

无

购买法治宣传材料

004

13000

册

13000册

无

对社区矫正对象进行监督监控

003

全年

年

全年

无

行政复议案件办案经费

004

5

件

2件

进一步加强对行政复议法宣传，提高群众法治意识。

开展法治督查

004

2

次

2次

无

工会经费缴纳

004

1

次

1次

无

发放遗属补助

004

3

次

3次

无

接待人员

005

10

次

3

无

质量指标

人员工资发放

004

90

%

100%

无

社保缴纳

004

90

%

100%

无

公用经费保障

004

90

%

95%

无

开展各项法制宣传活动

004

90

%

90%

无

开展法制相关培训的质量

004

90

%

90%

无

购买司法业务工作需要的办公用品的质量

004

90

%

90%

无

对办公场所、设备进行维护维修

004

90

%

90%

无

完成其他日常业务工作

004

90

%

90%

无

购买法治宣传材料的完成率

004

90

%

90%

无

对社区矫正对象的监督监控管理的完成率

004

90

%

100%

无

行政复议案件办案经费的完成率

004

90

%

100%

行政复议案件受理率100%并均已结案。

开展法治督查的质量

004

90

%

90%

无

工会经费缴纳的完成

004

90

%

100%

无

发放遗属补助的完成

004

90

%

100%

无

接待人员的完成

004

90

%

90%

严格按接待管理规定接待

时效指标

人员工资发放的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

社保缴纳的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

公用经费保障的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

开展各项法制宣传活动的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

开展法制相关培训的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

购买司法业务工作需要的办公用品的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

对办公场所、设备进行维护维修

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

完成其他日常业务工作

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

购买法治宣传材料的完成时效

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

对社区矫正对象的监督监控管理的完成时效

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

行政复议案件办案经费的完成时效

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

开展法治督查的完成时效

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

工会经费缴纳的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

发放遗属补助的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

接待人员的时间

005

2023年12月31日

年

在2023年12月31日前完成

无

成本指标

发放人员工资

005

6285903

元

6285903元

无

缴纳社会保障保险

005

2186423.37

元

2186423.37元

无

公用经费保障成本

005

385211.68

元

385211.68

无

开展各项法制宣传活动的成本

005

55000

元

5500

无

开展法制相关培训的成本

005

53000

元

5300

无

购买司法业务工作需要的办公用品的成本

005

39240

元

39240

无

对办公场所、设备进行维护维修的成本

005

60000

元

60000

无

完成其他日常业务工作的成本

005

20000

元

20000

无

购买法治宣传材料的成本

005

75000

元

75000

无

对社区矫正对象的监督监控管理的成本

005

25000

元

25000

无

行政复议案件办案经费成本

005

22760

元

22760

无

开展法治督查的成本

005

20000

元

20000

无

工会经费缴纳

005

103012.32

元

103012.32

无

发放遗属补助

005

24811.92

元

24811.92

无

接待人员成本

005

8000

元

1210

无

效益指标

社会效益指标

解决群众遇到法律问题

004

80

%

80%

无

提高群众法律知识知晓率

003

提高

是/否

是

无

减少社区矫正对象重新犯罪率

005

10

%

0

不存在“两类人员”重新犯罪

维护群众合法权益

003

提高

是/否

是

无

保证单位正常运转

004

99

%

99%

无

可持续影响指标

提高工作人员积极性

003

工作保障

是/否

是

无

营造良好法治环境

003

公平公正

是/否

是

无

稳步提升群众法治意识

003

提高

是/否

是

无

满意度指标

服务对象满意度指标

司法工作人员满意度

004

80

%

90%

无

群众满意度

004

80

%

80%

无

其他需说明事项

无

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

      2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。