德钦县卫生健康局关于2023年部门整体支出绩效评价报告的整改情况

兹收到关于德钦县卫生健康局023年部门整体支出绩效评价报告，我局经过研究讨论并做出如下整改：

一、预算编制不完整，未执行全口径预算管理

（一）年初预算编制不全面，政府性基金预算财政拨款8000万元、其他收入301.50万元未纳入部门预算编制，未将取得收入全部纳入预算。

整改情况：一是政府性基金预算财政拨款8000万元，该笔资金属于专项资金；二是其他收入301.50万元，分别为中国共产党德钦县委员会统战部拨入285万元，德钦县人民政府拨入疫情防控指挥部春节值班慰问金0.5万元，德钦县乡村振兴局拨入医疗卫生技术人员赴上海培训经费15万元，德钦县体育总会拨入获奖经费1万元。因资金性质原因，年初不确定能审批，因此未纳入预算。

将在2025年编制预算时应按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合本部门的发展规划，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，将取得的全部收入纳入全口径预算，科学、合理地编制本年预算草案，避免基本支出与项目支出划分不准、实际执行与预算申请出现较大偏差的情况。

（二）经费预算刚性约束不足。表现为“三公”经费和公用经费空制率较大。

整改情况：“三公”经费和公用经费控制率大的原因是2023年决算时年初预算数只提取了本级财力部分，上级不助纳入年初预算，但县级财政批复只有本级财力，导致控置率较大。将进一步规范部门决算工作程序，推进部门决算编制、核查、批复等工作常态化、规范化，理顺预决算工作各方面关系，完善部门决算考核评比机制，提高部门决算工作质量。

（三）政府采购未纳入预算编制。

整改情况：2023年政府采购未纳入年初预算，因2023年采购项目的资金来源都为上级补助，上级补助资金用途不确定，未纳入年初预算。

进一步加强政府采购预算编制工作，提高采购管理水平。严格按照政府采购目录编制预算，政府采购预算编实编细，应编尽编，全面反映年度政府采购项目、品目、数量、金额等。增强预算约束力，逐步提高采购管理水平。

二、管理制度缺失，缺乏制度约束作用

整改情况：建立健全部门内控制度。参照国家、省、州级相关制度，结合部门实际情况，建立健全本部门的财务管理制度、资产管理制度、工作纪律制度、预算绩效制度、项目管理制度等，加强内部监督与约束，保障各项业务按标准运行。

三、资产账实不符，管理较为粗放

整改情况：2024年将提交资产报废及捐赠请示，等县政府批复后，及时做好实物资产处置，确保账实一致。

四、资金管理不规范，不相容职务未分离

（一）不相容职务未分离。县卫健局会计和出纳由一人担任。

整改情况：尽快新增一名财务人员。

（二）会计核算不规范

1、原始凭证不完整。2023年3月记账7号支付临聘人员3月工资、2023年6月记账24号支付临聘人员6月工资，无劳动合同、工资签发单等原始凭证。

整改情况：已整改

2、审批程序和手续不规范。2023年12月记账2号，费用支出结算单上指挥部办公室主任、副指挥长、指挥长未审核签字。

整改情况：已整改。

五、部分工作目标未完成，部门履职效能待提升

（一）根据《德钦县2023年目标督查管理考核的通知》（德目督办法〔2023〕2号要求，县卫健局年内应通过“国家卫生县”州级、省级评估，同步创建2个国家卫生乡镇。截止评价日，国家卫生县、国家卫生乡镇（本子栏）已顺利通过州级评估，因省级方面还未明确评估时间，目前还未通过省级评估。）

整改情况： 我县深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动工作的重要指示精神，全面落实省委省政府、州委州政府各项精神，有力推进创卫各项工作，有效保障了人民群众的健康，提升了群众的满意度。当前，创建国家卫生城镇工作目前已通过州级评估，国家、省正在优化创卫创建事项、考评方式，目前省级未明确评估考核时间，但创卫办在原有的工作基础上，持续、常态、高效推进红黑榜、环境卫生整治、日常巡查曝光以及档案规范整理等工作。对照新版国家卫生城镇评价指标，一直坚持组织力度不减，干劲不松，抓好统筹协调，截至目前，新突破了3个指标达到评价指标要求。下一步将继续加强督促落实，强化宣传教育，完善常态工作机制，凝聚共识，形成全社会动员、全民参与的良好氛围，共同推动爱国卫生运动融入群众日常工作。

（二）中藏医适宜技术目标未完成。2023年应实现全县100%乡镇卫生院和社区服务中心提供8项以上的中藏医服务，80%村卫生室提供5项以上中藏医适宜技术，但截至目前村卫生室仅能够开展3项以上适宜技术，暂未达到预期目标。

整改情况：截至2023年12月份，德钦县共有11个医疗机构（1个二级甲等综合公立医院、1个妇幼保健院、1个疾控中心、1个社区卫生服务中心7个乡镇卫生院）和41个村（社区）卫生室。德钦县人民医院能正常开展中藏医适宜技术的为19项，8个乡镇卫生院均有中藏医馆，能够提供中藏医适宜技术9项及以上，各村级卫生室能提供中藏医适宜技术5项，德钦县医院中藏医科开放床位15个，县域内私立藏医诊所2个。全县共有中藏医卫生专业技术人员39人，其中藏医专业技术人员29人（高级职称6人，中级职称4人，初级职称19人），中医专业技术人员10人（高级职称2人，初级职称8人）。2023截止9月份燕门乡中心卫生院和佛山乡卫生院都处于无中藏医专业人员情况，招录人员入职时间为下半年，故两个乡镇卫生院1-8月中藏医馆都处于无医生状态，导致2023年德钦县2个基层医疗机构无医生能提供中藏医适宜技术服务。

在2023年州卫健委下发《迪庆州卫生健康委员会关于印发迪庆州中藏医药适宜技术推广中心建设项目实施方案的通知》文件里明确指出德钦县需建1个中藏医药适宜技术推广中心，实现县域中藏医药适宜技术推广中心全覆盖; 100%社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够规范开展 6类 10项以上中藏医药适宜技术；100%社区卫生服务站、90%以上村卫生室至少有 1名乡村医生能够规范开展 4类 6项以上中藏医药适宜技术，基层中藏医药诊疗服务量占比超过 30%。虽资金未到位，德钦县已有序开展此项工作，在德钦县人民医院成立中藏医适宜技术推广中心，截至目前德钦县人民医院能够规范开展19种适宜技术，所有乡镇卫生院能够开展9种以上适宜技术，村卫生室最少能够开展3种以上适宜技术。计划在2024年8月-9月开展2024年云南省基层中医药适宜技术推广县级师资培训工作，德钦县参加培训人员为14人，在14人取得师资合格证后对乡、村两级中藏医专业技术人员开展培训，提高乡、村两级专业技术人员服务能力，使乡镇卫生院专业技术人员和村医能够独立提供适宜技术服务。

2024年中藏医股将高度重视此项工作，将在考核中着重强调该项工作的重要性。

（三）经济发展指标未完成。2023年固定资产投资未达到128000万元的目标。

整改情况：2023年我局在建项目分别为德钦县第二人民医院康养医疗服务中心建设项目，合同价为4134.43万元，本项目扣除规费、税金、暂列金额、暂估价后费用为：3356.42万元，按照工程形象进度已完成固定资产投资任务3349.19万元；德钦县第二人民医院康养医疗服务中心建设项目永久边坡支护工程合同价为1735.73万元，按照工程形象进度已完成固定资产投资任务762.79万元。总计完成4111.98万元。因项目还未竣工无法将规费、税金、暂列金额、暂估价计算在内故未完成投资任务。

(四)专业技术人才匮乏，履职效能有待提升。

整改情况：加强人才队伍建设，满足辖区内卫生事业发展需求。继续加强培养人才，充分利用“组团式”帮扶专家资源培养一批医疗专业技术人才，加强学科建设，进一步完善服务能力，提升医疗技术服务能力。

                                                                                                    德钦县卫生健康局

                                                                                                      2024年8月5日