根据《德钦县应急管理局2022年部门整体支出绩效评价审计报告》，通过审计指出我单位存在的问题共有6项，依据审计提出的问题，我局组织全局干部职工认真学习，并逐一进行整改，现将整改情况汇报如下：

一、针对工作计划合理性不足，对各项履职工作的推动作用有待加强

我们将围绕部门职能、部门规划制定年度工作计划，并细化至具体工作事项。进一步提高部门整体绩效目标与年度工作计划的衔接性，有效实施目标管理。进一步优化项目预算资金使用计划与年度工作计划的适应性，避免年中因预算调整而影响项目进度实施。

二、预算编制不合理，缺乏合理性

贵单位提出预算调整率较高，由于2022年全年人员流动较大，调出共6人，辞职1人，招考3人，调进1人，在人员流动上我单位无法预测当年人员增减，做到预算正确，难度较大，至于灾害防治及应急管理，也是不可预测的项目，大部分项目是中央自然灾害省级自然灾害、冬春救助，要根据灾情上报情况，上级部门再予以审批拨款，对于自然灾害受损，我们无法估算或估计，但是，今后我们预算编制时一定按照《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，结合本部门的发展规划，综合考虑上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，努力避免基本支出与项目支出划分不准、实际执行与预算申请出现较大偏差的情况。要做到严格执行政府采购法，重视采购预算编制工作，从严按照政府采购目录编制预算，政府采购预算编制编实编细，应编尽编，全面反映年度政府采购项目、品目、数量、金额等，确保预算真实、准确和完整，增强预算约束力，逐步提高采购管理水平。

三、内控制度执行不到位

年底，单位组织开展固定资产盘点，经盘点后，2023年我局固定资产报废金额为1243601.83元，资产报废卡片数量为120项，于2023年12月19日，财政下发报废文件，文号为德财资发【2023】75号，经盘点后，我局现有固定资产金额为1241530.93元，卡片数量为132项，经财政批准，德财资发【2022】40号，资产处置报废车一辆，原价值为638361.83元，车辆报废残值款为300元，做账凭证号2023年12月第42号。财务制度执行不到位情况，我们将加强制度宣贯培训，增强财务合规意识。严格执行政府会计准则，规范财务核算，提升编报质量，加强会计档案管理，不断夯实会计基础工作，在此次审计中提出的具体存在的问题一一进行了整改，具体为：2022年6月30日转付车辆维修费记账53，实际发生金额为5040元，记账凭证记账金额为2812元，是因为记账凭证9为2228元，记账凭证53为2812元，两个记账凭证在账本中分别登记，也有原始凭证为依据，总的金额为5040元，并未出现金额记录错误，现已附相关附件及账页复印为佐证材料，2022年6月30日尼玛-参加云南省防灾减灾与安全生产应急管理专题培训班记账14，报销原始凭证仅有财政授权支付凭证，无其他原始凭证的原因，当时该笔出差费是公务卡报账，未及时打印原始凭证，是财务人员的疏忽，现已附原始凭证，已整改完成，2022年6月30日转付疫情物资搬运费记账2，费用支出结算单存在涂改的情况，现将费用支出结算单重新填写，依次签字，该项已整改完成。在合同管理方面不到位的问题，加强合同签订管理，严格审核合同各项条款；明确履约期间和结果出具时间，加强履约过程监管，按照合同约定实施，规避履约风险；强化验收意识，确保验收资料完整，准确性。

四、部分质效未达到预期目标，部门履职成效有待提升

2021年与2022年全县因自然灾害直接经济损失较上年增加11.91%，是因为自然灾害属于不可预见、不可预测，2021年年年全县自然灾害共5起，主要是干旱灾害2起，洪涝灾害3起，地质灾害9起，其他灾害1起，共计经济损失1484.15万元，2022全县自然灾害共20起，其中风雹灾害1起，雪灾6起，地质灾害6起、大风灾害1起、滑坡灾害4起、泥石流灾害1起，地面坍塌1起，造成9265人受伤，直接经济损失1660.96万元，根据灾情统计，导致2022年全县自然灾害直接经济损失较往年上升，经济损失较往年上升11.91%。

五、人员结构不合理，专业性技术人才匮乏

目前，我局承担着防汛抗旱、抗震救灾、森林草原防灭火3个指挥部的职能工作，包括县安委办、应急委办、减灾委办，共计6个政府议事协调机构办公室日常工作，但一直是一套人，处于人员非常紧缺的境地，目前，有13个行政编，4个事业编，现有人员17人，计划招录1人，现有人员满足不了目前繁重的工作，基本上没有办法做到分工细化优化，“只挂牌子不设岗，增加担子缺少人”的问题非常突出，人员、经费、物资保障能力弱，难以承担繁重、复杂、高风险的工作职责。同时，基层安全监管人员无编制，都处于兼职状态，安全生产、应急管理专业人才严重不足，对安全生产和应急技术研究投入不到位，较难满足基层安全监管及应急管理工作需求。我们将应急管理现状积极向上反映，争取更多的专业人员编制，解决眼前的燃眉之急。

六、长效管理机制存在不足，机制建设有待进一步优化

从中央到地方，机构改革历史短，许多工作处于摸索中，还有待于不断地健全完善，我们有决心处理好应急管理统筹机制发挥不足，在处置突发事件过程中，存在上下级应急管理部门条块分割、各行业安全监管部门多头投入、各行业主管部门应急物资资源整合难、信息沟通不畅等问题，提高全县应急物资储备的信息汇聚存在的不足，充分掌握应急物资的实际储备信息情况，加强信息化支撑作用，应急管理数据信息与横向部门既有平台共享，在后续信息接报跟踪、公共区域及事故灾难现场的视频图像信息获取方面，与公安等横向专业部门、县城运中心等既有信息平台的信息共享。

德钦县应急管理局

2024年4月16日