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中国共产党德钦县委员会宣传部

2024年预算公开目录

第一部分 中共德钦县委宣传部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德钦县委宣传部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会宣传部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息办；所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制7人，工勤编制2人，事业编制6人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人。

离退休人员6人，其中： 离休 2人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入 489.69万元，其中：一般公共预算489.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了34.26万元，增长了7.52%。主要原因分析：2023年本单位新招录2名事业工作人员，综合计算，2024年部门财务收入比2023年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入489.69万元，其中:本年收入489.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款489.69万元政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了34.26万元，增长了7.52%。主要原因分析：2023年本单位新招录2名事业工作人员，综合计算，2024年部门财务收入比2023年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出489.69万元。财政拨款安排支出 489.69万元，其中：基本支出459.19万元，与上年对比增加了23.76万元，增长5.46%，主要原因分析:2023年本单位新招录2名工作人员;项目支出30.50万元，与上年对比增加了10.50万元，增长52.50%，主要原因分析：2024年新增了国防教育专项经费8万元；综合计算，2024年财政拨款安排支出比2023年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出369.84万元，主要用于单位行政运行支出。

社会保障性支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.57万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出14.89万元，主要用于行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出6.10万元，主要用于事业人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出16.26万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出36.16万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.35万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.63万元，较上年减少0.17万元，下降了6.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德钦县委宣传部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中共德钦县委宣传部2024年公务接待费预算为0.28万元，较上年减少1.02万元，下降了78.46%，国内公务接待批次预计为10次，共计接待28人次。

减少原因：与上年预算相比，本年度按要求缩减，从而导致“三公”经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德钦县委宣传部2024年公务用车购置及运行维护为2.35万元，较上年增加0.85万元，增加了56.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.35万元，较上年增加0.85万元，增加了56.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：本单位公务用车已到一年两检，相应的维修维护有所增加；从而导致公务用车购置及运行维护经费有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共德钦县委宣传部2024年无财政部门确定的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2024年机关运行经费安排489.69万元，与上年对比增加了32.26万元，主要原因分析：2023年本单位新招录2名工作人员，综合计算，2024年部门财务收入比2023年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，部门资产总额60万元，其中，流动资产13.70万元，固定资产46.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加42.31万元，其中固定资产增加38.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。

监督索引号53342200273400111