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附件1

德钦县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分 德钦县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县政务服务管理局2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

德钦县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行中央、省、州、县有关行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理工作的法律、法规、制度和方针政策。

（2）负责对全县政务服务管理和公共资源交易工作进行监督、管理、指导和考核考评工作。

（3）会同县级有关部门，承担县级电子政务外网的统筹规划、组织实施、监督检查等综合协调工作；负责督促指导各乡（镇）电子政务外网的运行管理和应用推广工作。

（4）相关部门的电子政务管理、行政审批职责，以及行政审批制度改革职责等整合。牵头做好深化行政审批制度改革工作；负责督促、指导县政府各部门在县级政务服务中心设置窗口、行政审批事项和服务事项进驻中心并依法办理；督促、指导县级“一站式审批”、“一条龙服务”的行政审批工作。

（5）负责管理县政务服务中心、县公共资源交易中心；负责督促、指导县级政务服务中心、县公共资源交易中心的标准化、制度化建设工作。

（6）会同有关部门，根据有关法律、法规，拟订政务服务和公共资源交易工作的有关制度。

（7）负责推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设，做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（8）负责督促、指导县公共资源交易中心严格按照“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”原则，根据管办分离的要求，规范运行和管理，促进县级公共资源交易工作公正开放、竞争有序、服务到位、监管有力。

（9）接受县政府及县有关部门的委托，组织开展招投标活动的监督管理，受理政务服务和公共资源交易工作的投诉和举报，并按有关职责转送各行业主管部门处理。

（10）对乡镇为民服务中心、由部门单独设立的办事大厅（政务服务分中心）及村级为民服务站建设的相关工作进行监督指导。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（12）职能转变。为深入推进“放管服”改革，结合中央、省、州和县“互联网+政务服务”和行政审批便民化的政务新业态改革、创新相关要求，规范全县行政审批和政务服务实体大厅管理，提升公共资源交易电子化服务效率，进一步优化服务流程，创新服务方式，推进数据共享，打通信息孤岛，推行公开透明服务，降低制度性交易成本，持续改善营商环境，助推大众创业、万众创新，着力打造“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的政务服务环境和优质、便捷、高效的公共资源交易环平台，共享“互联网+政务服务”发展成果，进一步激发市场活力和社会创造力。

(13）有关职责分工。

与县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局、县发展和改革局、县工业信息化和商务外事局有关电子政务外网工作的职责分工。

会同县委办公室（县委机要和保密局）、县公安局做好电子政务外网的保密工作；与县发展和改革局做好电子政务外网规划、推进、政策衔接和制度建设方面的沟通协商和信息共享机制；会同县工业信息化和商务外事局制定电子政务外网的技术标准和规范，并做好相关技术培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、行政审批及政务服务管理股、公共资源交易管理股、电子政务管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）工作目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，把推进作风革命、效能革命与持续深化放管服改革、优化营商环境、提升政务服务水平和规范公共资源交易等业务工作有机结合起来，不断推动作风革命、效能革命落地落实落细。全面落实“三化、三法、三马上”要求，提高行政效能，用政务服务的“小小窗口”为企业群众提供暖、快、优的“满满服务”，不断提升企业、群众办事的获得感和满意度，积极打造廉洁高效的政务服务环境和营商环境，助推县域经济社会发展。

（二）工作重点及措施。

一是坚持党建引领，探索党建+X工作模式。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻新时代党的建设总要求、党的组织路线和党的治藏方略，推进我局党建、党风廉政建设和反腐败工作。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”责任，将机关意识形态、法治政府建设、乡村振兴等工作纳入议事日程。通过党建+政务服务、阳光交易、意识形态、法治建设、综治维稳、乡村振兴等工作模式，细化职责，切实做到有安排、有部署、有落实、有检查、有考核。对全局管党治党，党风廉政建设负总责，逢会必讲廉政问题，坚定理想信念，牢拒腐的思想道德防线。

二是公共资源交易中心标准化建设。按照进场交易服务标准化要求，进一步推进县公共资源交易中心标准化、规范化建设，完善公共资源交易平台功能。加快完成评标室搬迁，监督见证室、远程异地评标室的部分设备采购及安装，辅助评标区建设及设备采购安装；配合州政务服务管理局完成其他评标区域标准化建设。做好专家对评标系统的操作培训，加强专家对评标系统的操作培训，确保专家能达到独立评审的要求。

三是进一步推进政务服务标准化规范化便利化建设。贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）等文件精神，加快转变政府职能、深化“放管服”改革、持续优化营商环境，进一步推进政务服务运行标准化、服务供给规范化、企业和群众办事便利化，为提升政府治理体系和治理能力现代化水平、推动我县高质量跨越式发展提供有力支撑。结合州局和县政府领导调研政务服务大厅相关批示完成整体搬迁至现文旅大楼，并按要求专修改造投入使用。

四是便民服务中心（站）与党群服务中心融合建设。以“党建+政务服务”工作模式，加强服务质量和党员示范引领，实现党建促服务走深走实。坚持突出“政治引领、为民服务、基层治理”，整合资源，把党群服务中心桥梁纽带作用和基层党组织领导核心作用融入便民服务中心（站）。加快明确乡镇（街道）便民服务中心机构设置、编制、人员配备、经费保障等，夯实便民服务中心建设基础。加快“互联网+政务服务”一体化平台向乡镇（街道）延伸，积极创造条件加强村（居委会）级政务服务工作能力建设，尽快实现方便快捷、公平普惠、优质高效的政务服务体系全面建成。

五是持续深化“放管服”改革与政务服务法治建设融合发展。在依法赋权、公开晒权、规范用权、监督管权上下功夫，推进简政放权政策落实，加强行政许可事项清单、权责清单管理，进一步推动政府职能转变。在扩容增量、完善功能上下功夫，加快“十四五”县、乡、村级政务服务平台建设，提升政务服务规范化标准化便利化，推动综窗改革，实现“一窗受理、一窗办结”，推动更多政务服务事项实现“一网通办”“省内通办”“一件事一次办”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入452.17万元，其中：一般公共预算452.17万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加67.12万元，主要原因2023年新招录一名事业人员，调入一名事业人员，在职事业人数增加，相应的工资、五险、包干经费等预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入452.17万元，其中:本年收入452.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加67.12万元，主要原因2023年新招录一名事业人员，调入一名事业人员，在职事业人数增加，相应的工资、五险、包干经费等预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出452.17万元。财政拨款安排支出452.17万元，其中：基本支出440.77万元，与上年对比增加68.12万元,主要原因分析2023年新招录一名事业人员，调入一名事业人员，在职事业人数增加，相应的工资、五险、包干经费等预算增加；项目支出11.40万元，与上年对比减少1万元，主要原因分析2024年财政扣减项目经费1万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

一般公共服务支出-行政运行（2010301）145.65万元，主要用于机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-事业运行（2010350）195.35万元，主要用于机关附属事业单位的基本支出。

  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.85万元，主要用于机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.22万元，主要用于机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.98万元，主要用于机关附属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.36万元，主要用于机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.74万元，主要用于机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35万元，主要用于机关按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县政务服务管理局无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

德钦县政务服务管理局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.9万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0.6万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.75万元，较上年减少0.25万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

德钦县政务服务管理局2024年公务接待费预算为0.4万元，较上年减少0.1万元，下降20%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少原因根据2023年接待费的使用情况进行2024年的接待预算。2023年0.5万元接待有结余,未使用完。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.35万元，较上年减少0.15万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因财政扣减公车运行维护费0.15万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县政务服务管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县政务服务管理局2024年年机关运行经费安排27.43万元，与上年对比增加0.47万元，主要原因2024年财政虽缩减包干经费，公务用车经费，工作经费，但事业人员比2023年增加两人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，德钦县政务服务管理局资产总额113.02万元，其中，流动资产2.97万元，固定资产110.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.11万元，其中固定资产增加34.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值38.11万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月

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180149德钦县政务服务管理局20240315095340549.xlsx