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德钦县文学艺术界联合会2023年预算公开目录

第一部分 德钦县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分德钦县文学艺术界联合会2023年年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县文学艺术界联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，坚持江泽民同志“三个代表”重要思想，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，遵守宪法和法律，致力于繁荣和发展我国社会主义文学艺术事业，发展面向现代化、面向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，为建设社会主义精神文明和实现社会主义现代化而努力奋斗。文联还鼓励并组织作家、艺术家深入工矿农村、部队、边疆，进行参观访问和调查研究，并为他们提供必要的协助。

德钦县文联是县委、县政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，是宣传贯彻落实党的文艺路线方针政策的职能部门，是对广大文艺工作者进行联络、协调、服务的人民团体。

1、贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。

2、研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。

3、起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。

4、组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。

5、通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

6、根据文联工作要点，围绕县委、县政府发展思路和中心工作，积极开展活动，完成上级交办的其他各项工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合室，所属单位1个。

（三）重点工作概述

贯彻执行党和国家关于文学艺术工作的方针、政策和法律法规，充分发挥文学艺术的宣传作用，宣传党的各项路线、方针、政策。研究、制定全县文学艺术发展规划及各种制度、措施，促进文学艺术事业的协调发展。起好党同文学艺术工作者的桥梁纽带作用，按照文联宗旨，搞好联络、协调、服务工作。组织文艺工作者开展文学艺术创作，抢救、收集、整理民族民间文学艺术。培养文艺人才，弘扬民族文化，办好文艺刊物。通过各种文艺活动宣传德钦县，提高德钦知名度，以促进社会经济发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制 2人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入68.95万元，其中：一般公共预算68.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了3.32万元，增长了为5.06%。主要原因分析:2023年预算中在职人员的工资福利支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 68.95万元，其中:本年收入68.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.95万元（本级财力68.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.32万元，增长了为5.06%。主要原因分析:2023年预算中在职人员的工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出68.95万元。财政拨款安排支出 68.95万元，其中：基本支出63.95万元，与上年对比增加了3.32万元，主要原因分析2023年在职人员的工资福利支出有所增加；项目支出5万元，与上年对比无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.30万元，主要用于职工缴纳养老保险费用。

2、行政单位医疗支出2.89万元，主要用于职工缴纳医疗保险费用。

3、公务员医疗补助支出1.54万元，主要用于职工缴纳公务员医疗保险费用。

4、住房公积金支出4.89万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

5、行政运行支出48.22万元，主要用于职工基本工资、津补贴等费用。

6、其他行政事业单位医疗支出0.09万元，主要用于职工其他医疗保险费用。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

              无

（二）按既定政策标准测算补助事项

             无

（三）经济社会事业发展事项

             无

六、政府采购预算情况

     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县文联2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年减少0.08万元，下降了28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县文联2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

德钦县文联2023年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.08万元，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。减少原因是为了厉行节约原则，三公经费每年只减不增的原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县文联2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文艺创作及培训经费：主要为梅里故事原创作品展示。将梅里故事原创作品收集整理，不断创作，将符合当地、符合藏文化、梅里特色的东西进行研究创作，发挥文艺工作者创作能力，充分展示原创作品。坚持把出作品放在文联工作的首位，把文艺创作当成工程来抓。进一步加强文联工作和文艺事业的发展，努力为德钦县全局工作贡献文艺力量和文联作为。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

德钦县文联2023年机关运行经费安排68.95万元，与上年对比增加了3.32万元，增长了为5.06%，主要原因分析:2023年预算中在职人员的工资福利支出有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德钦县文学艺术界联合会部门资产总额4.56万元，其中，流动资产0.66万元，固定资产3.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.39万元，其中固定资产增加2.39万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

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