监督索引号53342200273400000

中国共产党德钦县委员会宣传部

2023年预算公开目录

第一部分 中共德钦县委宣传部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共德钦县委宣传部2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党德钦县委员会宣传部

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻中央和省、州、县委关于对外宣传工作的方针、政策；组织开展对全县宣传思想工作调查研究，研究提出全县意识形态工作的重大方针、政策，指导宣传文化系统制定政策、法规；指导宣传文化系统的改革；组织协调、指导涉藏、涉外部门和新闻单位的对外宣传报道，研究并提出重大问题和突发事件的对外宣传计划、意见和对外宣传口经，有效地组织实施对外新闻报道；主导和参与重大对外经贸活动和文化交流活动，负责组织有效的对外宣传；规划、管理对外宣传品的制作和发行工作，负责制作重要的对外宣传品。负责规划、部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进城乡基层思想政治工作；负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构,包括办公室、理论宣传股、外宣办、文明办、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、网络安全和信息办；所属单位0个：

1、办公室。负责机关日常运转工作和内外联系，综合协调。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常工作。

2、理论宣传股。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对党的教育方针的贯彻和学校思想政治教育工作进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。参与全县人才队伍建设的政策制定；做好宣传文化人才队伍建设工作；做好全县人才工作先进典型或单位经验做法的宣传工作，积极宣传报道县委联系专家、学科带头人、优秀人才、中青年拔尖人才和乡土人才等的先进事迹；牵头实施宣传文化系统“四个一批”人才培养工程；完成县人才工作领导小组交办的其他工作。

3、外宣办。统筹分析研判和引导社会舆论，组织全县突发公共事件应急新闻工作。负责联系新闻媒体各单位，会同有关单位做好外来记者采访事务方面的工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议。统筹协调组织开展全县新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设，拟订全县重大问题对外宣传口径，负责县政府新闻发布的组织实施。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

4、文明办。负责研究制定全县群众性精神文明创建活动规划、管理办法和测评体系。指导全县开展各类群众性精神文明创建活动，负责中央、省级和州级创建活动的检查考评、推荐命名和动态管理工作。负责全县思想道德建设工作，推进全县诚信建设制度化、文明旅游宣传教育和公民道德建设宣传教育等工作。指导全县各级各类志愿服务组织参与志愿服务活动,推动全县学雷锋志愿服务制度化常态化。

5、新闻出版股（县“扫黄打非”领导小组办公室）。贯彻落实党的宣传工作方针及县委决策部署，拟订全县新闻出版业、广播影视业的管理政策并督促落实，统筹规划和指导协调新闻出版，组织对广播影视内容进行审查，监督管理印刷业等。指导协调全县性电影活动，指导电影档案管理、公益服务。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、图书审读和全民阅读推广工作。负责新闻阅评、党报党刊征订发行工作，负责全县记者证管理工作。组织指导协调全县“扫黄打非”等工作，组织对著作领域违法违规行为、非法和违禁出版传播活动案件进行查处等。具体承担县“扫黄打非”领导小组办公室的日常工作。

6、网络安全和信息办。对县委网络安全和信息化委员会互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策进行指导，统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作，维护互联网意识形态安全；组织协调我县开展涉及西藏、新疆、港澳台网络宣传和网络舆论斗争工作；组织开展网络舆论生态治理，处置和封堵网上有害信息，依照相关法律和规定协同公安、国安等部门查处有关违法违规行为和网站。

（三）重点工作概述

一是深入实施思想理论建设工程，把学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神引向深入；二是聚焦重大主题，凝心聚力提高新闻舆论传播力引导力影响力公信力；三是着力用社会主义核心价值观引领精神文明建设，提高公民思想道德水平和文明程度；四是深入实施文化改革，不断提升了德钦文化软实力和竞争力；五是精扶准脱，挂钩扶贫工作精益求精，脱贫攻坚工作全面深入。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，事业编制4人。在职实有17人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员6人，其中： 离休 2人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 455.43万元，其中：一般公共预算455.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了48.48万元，增长了11.91%。主要原因分析：2022年调入本单位2名工作人员，综合计算，2023年部门财务收入比2022年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入455.43万元，其中:本年收入455.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款455.43万元（本级财力455.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了48.48万元，增长了11.91%。主要原因分析：2022年调入本单位2名工作人员，综合计算，2023年部门财务收入比2022年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 455.43万元。财政拨款安排支出 455.43万元，其中：基本支出435.43万元，与上年对比增加了48.48万元，增长13.53%，主要原因分析:2022年调入本单位2名工作人员;项目支出20万元，与上年对比无增减变动；综合计算，2023年基本支出比2022年有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障性支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.64万元，主要用于行政人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出4.17万元，主要用于事业人员医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出12.95万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出33.55万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

一般公共服务支出-宣传事务-行政运行支出345.22万元，主要用于单位行政运行支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，，主要用于单位人员其他行政事业单位医疗支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年减少2.52万元，下降了47.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共德钦县委宣传部2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共德钦县委宣传部2023年公务接待费预算为1.30万元，较上年减少0.52万元，下降了28.57%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。

增减变化原因：与上年预算相比，本年度新增了包干经费-差旅费，从而导致“三公”经费有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共德钦县委宣传部2023年公务用车购置及运行维护为1.5万元，较上年减少2万元，下降了57.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.5万元，较上年减少2万元，下降了57.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年预算相比，本年度新增了包干经费-差旅费，从而导致“三公”经费有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣传专项经费：以进一步加强全县宣传文化事业的发展为目的。精心组织主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、典型宣传；建设宣传文化阵地、做好重大主题宣传，做好群众性文化活动；创建优秀文化团队、做好人才培育以及基层文化建设。为认真落实全国、全省宣传思想工作会议精神，紧紧围绕党的工作中心和全州工作大局，切实加强宣传思想工作，推动全州经济社会全面、协调、可持续发展；加快建设全面小康社会的步伐。切实发挥专项经费的资金使用效益，保障有效支出。

对外宣传经费：为更好地做好全县的宣传思想文化工作，急速提升德钦知名度，讲好德钦故事。多层面、多角度、多视野挖掘德钦自然文化、雪山文化、生态文化、宗教文化内涵。做好德钦对外宣传工作，并且发挥资金使用效益，做到效益最大化。做好对全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。管理好新闻宣传工作，引导社会舆论。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共德钦县委宣传部2023年机关运行经费安排455.43万元，与上年对比增加了48.48万元，主要原因分析：2022年调入本单位2名工作人员，综合计算，2023年部门财务收入比2022年有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门资产总额17.69万元，其中，流动资产9.82万元，固定资产7.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少38.43万元，其中固定资产减少3.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53342200273400111