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德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置设8个内设机构，包括：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为德钦县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、党风廉政工作：我院党支部加大党风廉政建设和反腐败工作力度，认真落实党风廉政有关规章制度，我院开展主题党日活动11次，支部委员会11次，党课11次，党员大会11次，党风廉政建设和反腐败工作会议2次、重点岗位廉政谈话提醒工作会议1次，观看警示教育1次。

2、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象：以人为本，搞好服务。为改善服务质量，落实服务，设立了举报箱，公开举报电话，为使意见和推荐落到实处，我们严格按查处制度处理，透过整治，一年来，未发现一次因职工私自行医而造成的不良影响，使我院行风有了很大改观，整体形象明显提升，群众的满意度明显增强，受到广大群众的一致好评。

 3、家庭医生签约服务情况：总签签约人数3935人。老年人签约912人，高血压签约752人，糖尿病签约44人，重精患者签约57人。并按照相关进行签约随访工作，履约率达到100%。

4、基本医疗服务：截止12月13日我院共接诊门诊约18824人次、住院约43人次，业务总收入约1589041.44元。截止2024年12月13日，我院常规药品523种，非基本药物114种，基本药物409种，中成药品108中。点评处方1100张。检验科共计191人，其中住院人数43人，婚检人数34人，孕检人数37人。、HIV检测人数662人。影像科共计检查356人，其中门诊313人次，设备无异常。

5、乡村一体化管理工作：以落实公共卫生服务工作为主要着手点，用例会等时间进行业务培训，细化了乡村两级医疗卫生单位工作职责，对推进和落实乡村一体化管理工作及基层卫生网络工作起到决定性作用。

6、加强医务人员素质培训，开展新技术理论学习4次，中短期培训次数达到3次。

7、公共卫生：截止2024年12月13日，居民建立家庭健康档案纸质档案8557份，对其中老年人1029人，高血压患者795人，糖尿病患者 48人，重精患者有56人，孕产妇54人，0-6岁儿童600人进行健康体检、健康指导，并按要求录入居民电子健康档案系统。全镇儿童接种人数为 445人，接种疫苗 1069针剂。

8、共举办各类知识讲座12次，健康咨询活动9次，发放各类宣传材料 2000余份，更换宣传栏内容12次。传染病上报8例。

9、卫生协管工作对辖区内公共场所巡查指导4次；重大活动保障4次。

10、扫黑除恶、安全生产、综治维稳三项工作2024年以来摸排中无发现线索，信访事件为0次。

11、等级评审工作：我院在2023年已经通过州级验收，但我院仍按照国家卫生健康委《关于开展“优质服务基层行”活动的通知》、《云南省卫生计生委关于开展乡镇卫生院和社区卫生服务中心等级评审工作的通知》和《云南省乡镇卫生院服务能力评审标准（试行）》（2022版）的要求整改努力向国家级标准前进。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年度收入合计9469499.64元。其中：财政拨款收入7743081.65元，占总收入的81.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1657553.45元（含教育收费0.00元），占总收入的17.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入68864.54元，占总收入的0.73%。

与上年相比，收入合计增加187934.03元，增长2.02%。其中：财政拨款收入减少180002.50元，下降2.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加344560.53元，增长26.24%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加23376.00元，增长51.39%。主要原因是2024年虽有人员变动调出1人，但本年拨入义诊经费2万元、家庭签约医生服务费，且本年度医疗收入较上年增加致使2024年总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年度支出合计9413213.43元。其中：基本支出7842579.15元，占总支出的83.31％；项目支出1570634.28元，占总支出的16.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加203212.57元，增长2.21%。其中：基本支出增加546099.25元，增长7.48%；项目支出减少342886.68元，下降17.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2024年人员岗位变动较多，且本年下乡增加，导致公用经费增加。本年无支出能力提升资金，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡卫生院机构正常运转的日常支出7842579.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6107477.77元，占基本支出的77.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1735101.38元，占基本支出的22.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障德钦县霞若傈僳族乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1570634.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基层医疗卫生机构项目经费848325元，主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费等支出。

公共卫生项目经费550844.35元，主要用于基本公共卫生服务下乡支出。

计划生育事务项目经费2400元，主要用于卫生院下乡、宣传经费等。

卫生健康管理事务项目经费104105元，主要用于卫生院日常办公支出。

其他卫生健康项目经费64724.67元，主要用于卫生院日常办公支出。

社会保障和就业项目经费235.26元，主要用于卫生院职工遗属补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出7743081.65元,占本年支出合计的82.26%。与上年相比减少180002.50元，下降2.27%,完成年初预算的118.49%。主要原因是2024年虽有人员变动调出1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出587662.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%,完成年初预算的96.61%。主要用于本单位职工基本养老保险及职工遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员变动及相关保险、补助基数调整。

9.卫生健康（类）支出6699379.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.52%,完成年初预算的123.14%。主要用于卫生院日常办公、医疗设备采购、差旅费培训费、基本公共卫生服务下乡、宣传经费及职工基本医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内工作开展与年初计划有所调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出456039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的93.80%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内职工人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少3164.88元，下降18.99%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3164.88元，下降18.99%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13500.00元，支出决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少3164.88元，下降18.99%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13500.00元，决算为13500.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行，不超支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3164.88元，下降18.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是例行节约，严控经费支出，减少公车运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生院下乡、出差、护送病人所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县霞若傈僳族乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，德钦县霞若傈僳族乡卫生院资产总额4355989.12元，其中，流动资产2812358.97元，固定资产1543630.15元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186831.46元，其中固定资产减少232755.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额125925.42元，其中：政府采购货物支出115063.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10862.42元。授予中小企业合同金额106232.42元，其中：授予小微企业合同金额106232.42元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53342200336100701111