监督索引号53342200120101000

 中国共产党德钦县委员会办公室部门2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查。负责牵头组织全县目标管理年度考核工作，负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：文书室、机要保密室、督查室、政研室、调研一室、调研二室、综合行政室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党德钦县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.以绝对忠诚为魂，强化政治自觉。一是坚决落实“第一议题”学习制度。二是坚持领导带头学、职工认真学。三是坚持学以致用。

2.以党建工作为核，抓强组织建设。一是抓强党支部建设。二是抓好党员队伍建设。三是深化学习成果运用。四是党建引领抓好服务工作。常态化参加双报道、双服务、双报告活动，开展挂包村帮扶、与月仁村结对共建和在职党员进阿墩子社区报到等活动，倾听群众呼声，反映群众意愿，积极帮助群众解决热点难点问题。

3.以服务大局为重，强化政治担当。一是统筹服务更加高效。二是服务保障工作更加高效。三是收发文流程更加规范。

4.以实干担当为责，各项工作成效明显。一是信息服务质效提升。紧扣工作重点，在挖掘特色亮点上下功夫，突出实效性、针对性，强化约稿信息报送工作。二是加强工作督查督办，确保决策部署有效落实。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室部门2024年度收入合计11167807.13元。其中：财政拨款收入11167807.13元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1006050.09元，下降8.26%。其中：财政拨款收入减少1006050.09元，下降8.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是上年度单位项目收入支出预算数中包含党政专用电视会议系统县级延伸工程建设资金及全县“一呼即办”小程序后期运维经费两项重要收入支出，而本年度则不存在这两项收入支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党德钦县委员会办公室2024年度支出合计11167807.13元。其中：基本支出9759320.97元，占总支出的87.39％；项目支出1408486.16元，占总支出的12.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1006050.09元，下降8.26%。其中：基本支出增加49826.16元，增长0.51%；项目支出减少1055876.25元，下降42.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度单位项目收入支出预算数中包含党政专用电视会议系统县级延伸工程建设资金及全县“一呼即办”小程序后期运维经费两项重要收入支出，而本年度则不存在这两项收入支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9759320.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9146217.67元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费613103.30元，占基本支出的6.28％。人均公用经费20436.78元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党德钦县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1408486.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

党建工作专项经费54902.00元，主要用于党建工作出差差旅费、公务用车运行维护费，购买学习宣传资料，制作宣传标语等支出。

德钦县关心下一代工作委员会五老工作补贴经费30000.00元，主要用于发放关心下一代工作委员会五老工作补贴。

县委政策研究经费36000.00元，主要用于购买政策研究办公设备及差旅费支出。

县委办县委领导专项经费124651.83元，主要用于县委领导调研、会议、培训出差差旅费及公务用车运行维护费支出。

国安委工作经费10000.00元，主要用于维稳工作差旅费支出。

县委办常委工作经费 27246.00元，主要用于常委日常调研、会议等差旅费及公务用车运行维护费支出。

常委工作经费 17754.00元，主要用于常委日常办公及差旅费用支出。

党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络运维经费32640.00元，主要用于支付各单位电子公文系统网络运维费用。

机要和保密密码工作经费45000.00元，主要用于购买办公设备及差旅费支出。

县委十三届七次全会经费43680.00元，主要用于支付县委十三届七次全会住宿费、餐饮费、公杂费。

县委两中心工作经费 36000.00元，主要用于购买办公设备及办公用品。

县委督查专项经费20658.00元，主要用于督查工作差旅费及公务用车运行维护费支出。

县委办党建工作专项经费88872.60元，主要用于党建工作出差差旅费、公务用车运行维护费，购买学习宣传资料，制作宣传标语等支出。

档案局工作经费4500.00元，主要用于购买档案存放柜。

县委领导专项经费458963.73元，主要用于县委领导调研、会议、培训出差差旅费及公务用车运行维护费支出。

公务用车购置经费12059.20主要用于支付单位新车购置税及车牌费用。

工作经费50000.00元，主要用于支付单位驻村人员及志愿者生活补贴，支付看望慰问退休人员费用。

县委机要和保密局机房改造维护资金 155230.00元，主要用于开展机要和保密局机房改造维护。

县委十三届八次全会经费27748.00元，主要用于支付县委十三届八次全会住宿费、餐饮费、公杂费。

关工委工作经费5000.00元，主要用于关工委购买资料、开展宣传培训差旅费。

公共安全业务补助经费100000.00元，主要用于购买办公设备及开展维稳工作差旅费。

遗属生活困难补助经费27580.80元，主要用于发放3人遗属生活困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况           

中国共产党德钦县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出11167807.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1006050.09元，下降8.26%,完成年初预算的97.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8413817.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.34%,完成年初预算的93.31%。主要用于单位支付职工工资福利费用，单位日常办公费用及单位档案局工作、党建工作、关工委工作、机要和保密密码工作、督查工作、县委“两中心”工作、县委政策研究工作、党政机关电子公文系统安全可靠应用项目网络费用等支出。造成预决算差异的主要原因是县委专项经费为待摊经费，实际在执行过程中由于领导变更等情况，年底财政对部分资金进行重新分配。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于主要用于购买办公设备及开展维稳工作差旅费；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年中县委领导根据县委维稳工作需要，经请示上级进行资金新增下达。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1150889.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%，完成年初预算的124.64%。主要用于支付职工养老保险、工伤保险、失业保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算时缴费基数核算数较社保缴费基数核算数少，导致社会保障和就业（类）支出增加。

9.卫生健康（类）支出839857.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%,完成年初预算的108.77%。主要用于支付单位职工医疗保险费、公务员医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是年初预算时缴费基数核算数较医保缴费基数核算数少，导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出663243.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，完成年初预算的93.39%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是单位职工年平均人数较年初预算人数减少，导致住房保障（类）支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114500.00元，决算为328360.07元，完成年初预算的286.78%；支出决算较上年减少174428.55元，下降34.69%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为12059.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.67%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为104500.00元，决算为310665.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.61%，完成年初预算的297.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5635.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.72%，完成年初预算的56.35%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少122740.80元，下降91.05%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少55598.75元，下降15.18%；公务接待费支出决算较上年增加3911.00元，增长226.86%；具体是国内接待费支出决算5635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加3911.00元，增长226.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114500.00元，支出决算为328360.07元，完成年初预算的286.78%，支出决算较上年减少174428.55元，下降34.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为12059.20元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为104500.00元，决算为310665.87元，完成年初预算的297.29%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5635.00元，完成年初预算的56.35%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是县委领导专项经费为待摊经费，年初预算时未进行经济科目详细分类，年中拨款时公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少122740.80元，下降91.05%；公务用车运行维护费支出决算减少55598.75元，下降15.18%；公务接待费支出决算增加3911.00元，增长226.86%，具体是国内接待费支出决算5635.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）较上年增加3911.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因为本年度单位车辆维修费用、保险费用减少，未购置车辆。其中公务用车运行维护费减少，原因为本年度单位车辆修车费用减少，加之保险公司整体下调了车辆保险金额。公务用车购置费用减少，原因为上年度单位购置1辆公务用车，本年度未购置车辆，仅缴纳该车辆购置税及牌照费。公务接待费用增加，原因为因工作需要，本年度接待云南建设集团、古水水电工程建设管理局、中国人民财产保险股份有限公司，存在商务方面的接待支出，本年度公务接待批次比上年多4次，人数比上年多34人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0.0辆。本年度没有购置车辆，仅缴纳该车辆购置税及牌照费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5.0辆。主要用于档案局工作、党建工作、关工委工作、机要和保密密码工作、督查工作、县委“两中心”工作、县委政策研究工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次48.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待

中共迪庆州委国家安全委员会办公室牵头工作督导组对德钦县围绕迪庆州“迎接新中国成立75周年，强基础，保稳定，促发展”专项活动第一阶段工作，以及专项维稳“十个强化”工作开展督导1批次共计10人；中共迪庆州委州直机关工作委员会牵头宣讲团到德钦开展“总体国家安全观 创新引领10周年”主题巡回演讲活动1批次12人；中共嘉定区南翔镇委员会 嘉定区南翔镇人民政府牵头党政代表团到德钦县开展合作交流结对帮扶工作1批次共计15人；云南建设集团总承包一部到德钦交流座谈工作1批次3人 ；古水水电工程建设管理局到德钦交流座谈古水电站建设相关工作1批次5人；

中国人民财产保险股份有限公司到德钦对接保险业务相关工作1批次3人。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

因在本年缴纳上年公务用车购置税及牌照费等原因，导致本年无公务用车购置数，但有公务用车购置费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党德钦县委员会办公室2024年机关运行经费支出613103.30元，比上年增加39169.93元，增长6.82%,主要原因是本年度单位聘请第三方机构进行资产清查委托业务费较上年增加，本年度志愿者生活补贴发放月数较上年多。部门机关运行经费主要用于支付日常办公耗材及印刷、电话费、志愿者生活补贴、接待费、驻村人员生活补贴等费用。

    二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党德钦县委员会办公室部门资产总额1617394.83元，其中，流动资产37711.46元，固定资产1145350.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产434333.21元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少571446.78元，其中固定资产减少1515144.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

2024年度，部门政府采购支出总额330043.42元，其中：政府采购货物支出153668.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出176375.42元。授予中小企业合同金额149002.00元，其中：授予小微企业合同金额149002.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

会议费支出情况：本年会议费支出77155元，人均标准为每人每天360元。上年度会议费为87205元，比上年减少10050元，下降11.52%，原因为本年度县委全会工作人员误餐补贴减少。

培训费支出情况：本年培训费支出0元。上年培训费支出3300元。与上年对比减少3300元，下降100%。原因为上年度单位派1人到北京参加机要干部培训，本年度没有人前往培训。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

基本支出：系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

项目支出：系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

监督索引号53342200120101111