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德钦县羊拉乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 德钦县羊拉乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县羊拉乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县羊拉乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

德钦县德钦县羊拉乡卫生院乡中心卫生院属全额拨款事业单位，主要职责如下：负责在辖区内以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务；加强农村疫病防控防治工作，做好农村突发公共卫生事件报告工作；执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病防控工作；负责农村妇幼保健工作，提高医院产生率，改善儿童营养状况；负责开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作；负责开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识；负责推进乡村卫生服务一体化管理。

（二）机构设置情况

我院共设置8个科室，分别是：办公室、妇产科、内科、外科、藏医科、财务科、化验科及公共卫生科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、特色科室的建设

中藏医科:推广针灸、推拿、艾灸等20项以上中医适宜技术，完善设备，配备专职护士1名，口腔科：填补专科空白，完善设备设施。

2、公共卫生服务项目

不断优化基本公共卫生服务：制定本年度公共卫生服务计划，确保健康体检、慢性病管理、妇幼保健等工作有序开展，做好相关系统的数据录入、统计、汇总，确保居民健康信息的准确性和完整性。加强传染病监测和防控，及时应对突发公共卫生事件；开展健康教育活动，普及疾病预防知识，提升居民健康意识。开展公共卫生体检服务，服务覆盖辖区内居民，重点人群体检率达到80%，家庭医生重点人群签约率覆盖达到95%，

3、医院服务能力提升建设项目实施

改善医院及村卫生室门诊楼、住院部，优化就医环境。完善各村卫生室医疗废物处理设施，确保环保达标。改造供氧设备、改善供水、供电、供暖等基础设；医疗设备更新:采购先进医疗设备如口腔治疗仪等。更新辅助科室设备，提升检验检查能力。配备急救设备，提升应急救治能力信息化建设，完善电子病历系统，实现医疗信息共享。建设完善远程会诊系统，提升疑难病症诊治能力，建设健康管理平台，提供个性化健康服务

2025年，在县卫健局、羊拉乡党委、政府的大力支持和指导下，全院干部职工全面贯彻落实科学发展观，助推脱贫攻坚健康扶贫工作，狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，加强卫生院文化建设，促进医患和谐，顺利完成了各项目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5325946.13元，其中：一般公共预算5325946.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少90,546.13元，主要原因分析2025年职工人数较去年减少3人，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5325946.13元，其中:本年收入5325946.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5325946.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少91,952.13元，主要原因分析2025年职工人数较去年减少3人，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等经费减少。2025年遗属补助标准较2024年有所调整。

四、 预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5325946.13元。财政拨款安排支出5325946.13元，其中：基本支出5,300,986.13元，与上年对比减少90,492.13元，主要原因分析2025年职工人数较去年减少3人，致使工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等经费减少；项目支出24,960.00元，与上年对比增加1460元，主要原因分析2025年遗属补助标准较2024年有所调整。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2100301 乡镇卫生院 支出总计3,954,412.71元，主要用于行政人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出552,105.28元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102 事业单位医疗 支出255,388.50元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助 支出132,393.00元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗 支出11,870.56元，主要用于缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障 支出394,816.08元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2080801 死亡抚恤 支出24,960.00元，主要用于支付遗属人员死亡抚恤补助。

五、 对下专项转移支付情况

（1） 与中央配套事项

德钦县羊拉乡卫生院无与中央配套事项。

（2） 按既定政策标准测算补助事项

德钦县羊拉乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（3） 经济社会事业发展事项

德钦县羊拉乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额13500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算13500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县羊拉乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县羊拉乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县羊拉乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县羊拉乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县羊拉乡卫生院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县羊拉乡卫生院资产总额2,288,462.61元，其中，流动资产685,602.30元，固定资产1,602,860.31 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加63,656.29元，其中固定资产增加113,486元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200336100800111