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德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

医疗常见病与临床相结合，为辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等。预防保健和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等。承担计划生育宣传教育、技术服务、优胜指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展婚前、孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财务室、公卫科、全科门诊、藏医科、检验科、药房、治疗室、收费室、预防接种室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、党建重点工作

1、强化政治建设，每月开展1次党委(党支部)理论学习中心组学习，重点学习党的二十大报告、新发展理念与乡村振兴政策;组织党员参与“学党史、强信念、跟党走”主题实践活动。

2、深化作风建设，落实“廉洁行医”承诺制，开展医德医风专项教育学习。

二、公共卫生服务项目

不断优化基本公共卫生服务：制定本年度公共卫生服务计划，确保健康体检、慢性病管理、妇幼保健等工作有序开展，做好相关系统的数据录入、统计、汇总，确保居民健康信息的准确性和完整性。加强传染病监测和防控，及时应对突发公共卫生事件；开展健康教育活动，普及疾病预防知识，提升居民健康意识。开展公共卫生体检服务，服务覆盖辖区内居民，重点人群体检率达到80%，家庭医生重点人群签约率覆盖达到95%，

三、医院服务能力提升建设项目实施

1、改善医院及村卫生室门诊楼、住院部，优化就医环境。完善各村卫生室医疗废物处理设施，确保环保达标。改造供氧设备、改善供水、供电、供暖等基础设；

2、医疗设备更新:采购先进医疗设备如口腔治疗仪等。更新辅助科室设备，提升检验检查能力。

3、配备急救设备，提升应急救治能力信息化建设，完善电子病历系统，实现医疗信息共享。

4、建设完善远程会诊系统，提升疑难病症诊治能力，建设健康管理平台，提供个性化健康服务

四、医疗服务质量建设

1、建立健全质控职能，加大督导检查力度。组建质控办，进一步加强医疗质量掌握工作，做到分工明确，责任到人，要求质控办定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，准时整改。

2、进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。组织各科室医务人员仔细学习门诊病历、住院病历、处方、帮助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增加质量意识，切实提高医疗文书质量。

3、加强药品耗材治理，成立以院长为组长的药品治理领导小组，并履行其职责。药品治理人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，搞好药品治理，杜绝药品耗材过期、失效、霉烂、变质的大事发生。

4.加强护理管理，提高护理管理的科学化水平。进一步健全和落实护理管理制度，完善护理管理组织体系，定期分析、讲评护理质量，严格执行各项安全管理及分级护理制度确保护理安全。

5.加强院感监测体系，对重点科室、重点环节进行强化，规范医疗用品消毒流程，加强对消毒灭菌设备的的维护和管理，定期进行质量检测，强化病房和诊疗区域的清洁消毒工作，定期组织医护人员培训。

6.人员培训：组织医务人员参加专业技能培训，提升诊疗水平。邀请上级专家进行业务知识及实操培训，提升医务人员综合素质。鼓励医务人员参加继续教育，提升专业水平

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休4人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。实有车辆大于车辆编制数是由于按照我中心职能职责，车辆为120急救车不占用车编。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8951989.4元，其中：一般公共预算6851989.4元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入210000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加242425.21元，主要原因分析2025年工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8951989.4元，其中:本年收入6851989.4元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6851989.4元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加242425.21元，主要原因分析2025年工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升。事业单位经营支出2100000元，与上年对比增加2100000元，主要原因分析2025年将事业单位经营收入纳入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8951989.4元。财政拨款安排支出6851989.4元，其中：基本支出6851989.4元，与上年对比增加242425.21元，主要原因分析2025年工资福利支出、社会保障缴费以及相应的工会经费、住房公积金等上升。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

 2100301 城市社区卫生机构 支出总计5102909.29元，主要用于人员工资性支出、商品与服务支出、工会经费、体检费，对个人和家庭的补助。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出699704.96元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101102 事业单位医疗 支出322146元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助 支出177480.07元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗 支出15060.28元，主要用于缴纳职工大病保险等其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障 支出534688.8元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

德钦县升平镇社区卫生服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

德钦县升平镇社区卫生服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

德钦县升平镇社区卫生服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13500元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无变化。

（二）公务接待费

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为13500元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费13500元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

德钦县升平镇社区卫生服务中心2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3.“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

4.一般预算收入：是财政收入的来源之一，通过一定的形式和程序，有计划有组织并由国家机关支配的纳入预算管理的资金。

5.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

6.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

7.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，德钦县升平镇社区卫生服务中心资产总额5968770.19元，其中，流动资产826943.97元，固定资产5141826.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少677061.67元，其中固定资产增加460700元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53342200336101100111