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德钦县卫生健康局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我局全面履行法律、法规、政府规章和“三定”规定赋予的职责，无缺位、错位、越位等问题；履行职责的制度、措施和工作机制完善，有明确的牵头、协调、配合的职责；全面完成县委、县政府下达的重点任务分工，及时解决人民群众关心的热点、难点问题，群众满意度高。取消和承接、增加、加强的职责均能落实到位。在“三定”规定的基础上，对各科室的主要职责进行了进一步细化，无职能交叉重叠、衔接不畅的问题。同时，各科室又将具体职责分解细化落实到每位同志，提高了工作效率，职能转变取得实效。

（二）2023年度重点工作任务概述

落实全面从严治党，加强作风建设。一是强化政治学习，提高政治意识。深入贯彻落实机关组织工作条例和支部工作条例，严格落实党支部“三会一课”制度，积极开展“反分裂反渗透、促稳定促和谐”主题教育，加强“一学两严七提升”纪律作风建设，开展“作风革命、效能革命”组织生活会，通过参加万名党员进党校学习、中心理论组学习、党员干部知识测试、干部在线学习等方式，切实抓好党员干部理论学习，抓实作风革命效能革命。二是落实主体责任，强化纪律监督。紧紧扭住落实主体责任“牛鼻子”不放松，做到党风廉政建设工作与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核，为全面推动全县卫生健康工作提供坚强的思想、组织和政治保证，不断加强党组班子的凝聚力，履行好党组班子主体责任。党组书记作为“第一责任人”，带头维护权威，带头执行决策，带头履行职责；严格落实“一岗双责”，及时组织召开党组会议，落实“三重一大”制度，谈心谈话制度，切实贯彻好民主集中制，提高党组班子的决策能力和管理能力。2023年局长对局领导班子成员进行了一次主体责任谈话，通过电话、约谈等方式与各医疗机构负责人进行了一次“一把手”监督谈话，做到谈话全覆盖不留死角，层层传导压力。三是加强党风廉政建设，抓实各项工作落实。卫生健康系统始终坚持党要管党、全面从严治党的工作方针，坚持把党风廉政建设工作与全县卫生健康工作相结合，规范开展党风廉政建设工作，进一步加强中央八项规定的落实力度，管好班子，带好队伍，注重对干部职工日常的教育、提醒和监督；严格执行医疗行业行风建设“九项准则”要求，严厉打击非法行医、重复检查、过度治疗等违法违规行为，巩固整治行业不正之风成果，持续推进清廉医院创建工作。四是以高度的政治责任感，认真整改省委第五巡视组巡视德钦县反馈的问题，涉及卫生健康系统共计3个方面4个问题，全部照单全收，认真检查、逐条对照，以高度的政治自觉推动巡视整改工作落实到位。五是围绕“清廉德钦”建设行动，在卫生健康系统内部全面开展抓违规吃喝、公款旅游或变相公款旅游等问题专项行动，强化以案促改、以案促治。另外，今年3月县审计局对全县卫健系统2023年度预算执行、其他财政收支、决算草案编制情况等方面进行了审计，进一步规范了卫健系统财务工作。六是严把选人用人廉洁关，按照《德钦县企事业单位中层干部选拔任用管理办法》规定对县医院、部分乡镇卫生院院长进行换届。七是深入学习贯彻习近平总书记关于医药领域腐败问题的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院的决策部署、省委省政府和州委州政府的工作要求，9月5日在全县开展医药领域腐败问题集中整治工作部署会，采取坚决有力措施整治医药领域违规违纪违法行为，维护人民群众健康权益，持续巩固风清气正的行业环境。截至目前，5家协作机制成员单位及12家医疗卫生机构累计自查517人，梳理权责清单64条，各协作机制成员单位召开工作例会2次，目前暂时未收到相关线索问题的举报。

持续推进2023年卫生健康各项工作。1.全力推进卫生健康领域项目建设。一是为加快德钦县第二人民医院组建工作，在州、县各部门帮助下积极申请政府专债1.2亿元，目前已到位政府一般债券8000万元，用于德钦县第二人民医院康养中心建设，项目正有序推进中，计划于2024年8月竣工。二是为满足辖区群众和外来务工人员就近就医需求，分别在古水电站和旭龙电站营区设立佛山乡卫生院第二门诊、羊拉乡卫生院第二门诊，预计于明年年初投入使用；同时与云南大学通力合作，争取远程医疗项目资金800万元，积极在县乡村三级医疗机构推进云南大学远程医疗德钦县示范项目建设。三是按照县委县政府要求，我局对2010年至今债务情况进行自查统计，并及时反映到财政部地方政府性债务管理系统里。截至目前，卫健局共有债务1651.6亿6万元，其中：地方隐性债务涉及14个项目共计1477.60万元万元；地方政府拖欠企业账款涉及3个项目共计173.46万元。今年共完成9个项目共计764.26万元债务化解。

2.全面提升医疗卫生综合服务能力。一是督促指导县医院推进危重新生儿救治中心创建工作（五大中心当中其余中心已经验收通过）和县妇幼保健院基本能力达标创建工作（2023年11月7日已向迪庆州卫健委申请对德钦县人民医院危重新生儿救治中心建设进行省级评审），2023年县医院顺利通过了省级第二轮县级综合公立医院提质达标验收。二是积极开展县级公立综合医院临床服务“五大中心”建设，目前在系统内已申报县医院慢病管理中心、麻醉疼痛中心建设。三是以云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划为契机，积极配合迪庆州人民医院推动院前急救建设工作。四是坚持实施人才培养工作，不断强化医疗队伍建设，通过培养农村订单定向生、派遣骨干医师培训、招聘急需卫生专业技术人员等方式，不断填补我县卫生专业技术人才短板。截至目前培养农村订单定向生60人，2023年新招录卫生专业技术人员16人，12月组织自主招聘卫生专业技术人员11人；选派各医疗机构48名有潜力的骨干医护工作者到省内省外三甲医院进修学习至少一个月以上。同时，通过沪滇帮扶项目组织医务人员分两批到上海短期培训学习共计66人次。五是2023年积极争取500万元沪滇帮扶资金，为德钦县医院配置了一台1.5T核磁共振大型医疗设备，进一步夯实县医院医疗服务硬件设施基础。

3.全面落实基层服务能力提升。一是为了提高慢病管理水平，积极推动“一站一中心”的建设工作，截至目前，8个乡镇卫生院均建成慢病管理中心，6个乡镇卫生院已建成心脑血管救治站（由于云岭乡卫生院和升平社区卫生服务中心离县城近未建设心脑血管救治站。二是开展“优质服务基层行”活动。截至目前，全县8家基层医疗机构中，奔子栏镇中心卫生院、燕门乡中心卫生院、拖顶乡卫生院、升平镇社区卫生服务中心4家达到国家基本标准，其中，奔子栏镇中心卫生院、升平镇社区卫生服务中心2家达到省级甲等卫生院标准；羊拉乡卫生院、云岭乡卫生院、霞若乡完成国家基本标准县级初评州级复审，燕门乡中心卫生院完成省级甲等卫生院标准县级初评州级复审，提交省级复核。另外，开展村级卫生室基本能力达标创建工作，目前初步达到了“县强、镇活、村稳”的目标。

4.提升公共卫生保障服务能力。一是新冠病毒感染实施“乙类乙管”后，有效衔接新冠感染疫情防控转为救治过渡期工作，持续做好重症医疗资源储备和医疗救治、监测、预警等工作。二是积极开展麻风病防治工作，召开“2023年消除麻风病工作启动会”及成员单位协调会，下发了《2023年德钦县消除麻风病危害工作任务指标》，为确保在今年年底实现麻风病消除目标，今年4月邀请省级麻风病法治国家对我县麻风病工作开展进行业务指导。消麻工作取得了阶段性成效，已向州级提交验收请示，争取在12月底通过州级验收。三是加大性病、艾滋病防治力度。今年在州卫健委的指导下，在县疾控中心、县人民医院及县妇计中心积极配合下成立了德钦县第一支社会组织——梅里益起爱，负责对县流动务工人员开展艾滋病健康宣传教育与动员检测工作。目前，HIV感染者现存活累计随访管理93人，其中在治人数87人，治疗比例达到93.55%。另外，今年我县被列为省级梅毒防治工作重点地区，卫健局加强组织领导，加大宣传力度；要求各医疗机构加强对高危人群、重点人群定期监测，做好梅毒患者转介治疗工作。四是有序推进结核病防治工作。2023年汲取维西县第一中学肺结核疫情暴发教训，与教体部门专题研究学校结核病防治工作，联合下发《德钦县卫生健康局 德钦县教育体育局关于印发加强和规范学校结核病防控工作的通知》，同时关注结核病患者管理及新增情况，尽量避免发生耐药患者。2023年德钦县第二小学两名后勤人员感染结核，及时完成对所有密接筛查，有效控制了病情进一步传播。2023年收治结核病患者27人，管理27人，管理率100%。五是继续加强重精神管理工作。邀请云南省心理卫生中心专家联合县医院精神病管理医生到全县各个乡镇开展严重精神障碍患者筛查工作，为17人进行了现场评估、筛查、用药指导以及提供心理咨询。同时，在全县范围内开展严重精神障碍患者肇事肇祸排查和危险评估工作，排查出危险评估3级以上患者2人，均与乡镇政府沟通协调得到妥善处置。截至12月，全县在册登记精神病患者244人，管理率达98.18%，规范管理231人（新增纳入管理3人），规范管理率达94.67%，服药人数237人，服药率97.13%，规律服药172人，规律服药率70.49%；精神分裂症109人，服药人数107人，服药率98.17%，规范服药率69.72%。六是进一步规范高血压、糖尿病、老年人管理工作。按照基本公共卫生服务管理规范要求，依托家庭医生签约服务，做好随访、管理工作。截至目前，高血压患者建档6793人，规范管理5338人，规范管理率80.5%；糖尿病患者建档703人，健康管理474人，规范管理387人，规范管理率55.05%。七是完成德钦县农村饮用水及城市饮用水卫生监测，今年农村饮用水合格率为60%，城市饮用水合格率为56.25%。四是加强家庭医生工作。不断加强家庭医生队伍建设，全面落实家庭医生签约服务，完善签约服务筹资机制，全县共有54个家庭医生签约团队，189个签约医生数。2023年总签约人数为26472人，其中，普通居民签约14616人，高血压签约6270人，糖尿病签约640人，严重精神障碍签约226人，肺结核签约29人，65岁以上老人签约6370人，0-6岁儿童签约2998人，孕产妇签约238人，贫困检测边缘户签约人数221人，履约率为98.19%；突发严重困难户签约人数590人，履约率为98.47%；农村低保户签约人数为6324人，履约率为99.32%；农村特困签约人数为334人，履约率为99.7%；城市低保签约人数为820人，履约率为99.27%；城市特困人数2人，履约率为100%。五是持续提升妇幼保健工作水平。加强妇幼健康服务体系建设，提高妇幼健康服务能力，做好免费孕前优生健康检查、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查、新生儿疾病筛查等惠民工程，不断提高妇女儿童健康水平。今年全县活产新生儿262人，孕产妇早孕建册人数214人，早孕建册率为82.95%；产前检查人数258人，产前检查率为98.47%。高危孕产妇人数40人，高危孕产妇管理40人。新生儿访视257人，新生儿访视率为98.09%。5岁以下儿童死亡人数为1人。办理出生医学证明186人，其中医疗机构内首次签发171人，医疗机构外首次签发4人，换发3人，补发8人。

5.依法履行卫生监督执法工作。一是深化行政审批制度改革，落实权责清单并实行动态管理。按照上级相关要求，所有行政许可事项已按要求进驻县政务服务大厅。二是加强卫生监督员业务培训，提高执法水平，完善卫生监督业务、执法、稽查和管理规范，依法开展日常和专项卫生监督稽查工作，不断规范卫生监督执法行为。加强对医疗机构、公共场所、饮水安全、学校、职业卫生等监督检查，提高监督执法力度。三是开展无证无照经营查处工作，监督检查公共场所585户次，出动卫生监督员1100 余人次，下达卫生监督意见书150份；截至目前全县违法案件查处立案17件，结案17件，共计罚款金额1.9万元。四是加强打击非法行医力度，定期不定期地对辖区医疗机构进行监督检查，医疗机构监督覆盖率100%；五是办理《公共场所卫生许可证》92件；办理医师注册业务共计43人；办理母婴保健技术服务执业许可证1件；办理护士注册业务63人；医疗机构延续校验45户次，变更17户次；乡村医生再注册26人；预防接种证延续44人；签订行政审批事项告知承诺书 100份。

6.全县健康县城建设暨创建国家卫生城镇工作有序推进。继续实施“健康德钦”建设，倡导文明健康、绿色环保生活方式和健康习惯，提升群众健康素养，持续巩固创建国家卫生县城工作成果，多次联合协作单位，重点对市容环境卫生、重点场所卫生、健康教育和健康促进、食品和生活饮用水安全、公共卫生与医疗服务、病媒生物预防控制等方面进行了实地随机督查，同时结合“爱国卫生月”、“世界卫生日”等主题宣传活动，调动广大居民群众的参与积极性，全面推进国家卫生县城和国家卫生乡镇创建工作，截至目前，我县国家卫生县评价指标任务共56项，达标50项，达到了省级要求≥47项的要求。健康县城评价指标任务共67项，达标50项，达到省级≥50项的要求。在前期各级各部门共同努力下，县城和奔子栏于7月份顺利通过州级技术评估。

7.持续推进“组团式”帮扶工作。充分利用“十四五”期间“组团式”帮扶、“沪滇”合作项目，结合我县实际，积极争取三甲医院专家到我县开展帮扶指导工作，目前，总共有9名专家在县医院开展帮扶工作（其中组团式帮扶专家7名，上海对口帮扶专家2名），在很大程度上填补了我县专业技术人才短缺的短板，同时，在帮扶专家的传、帮、带、教下，也培养出一批本地年轻的卫生专业技术人才队伍，对我县医疗技术水平提升、医疗质量管理能力提升起到了非常关键的作用。

8.持续做好平安建设工作。认真贯彻落实习近平总书记就医疗重大事故作出的2次指示批示和省、州、县政府就安全生产、消防安全工作会议精神。深刻吸取4月18日长峰医院火灾事故教训，卫健局带头对全县卫生系统房屋安全、消防安全、水电、氧气设备、危化品等方面进行了大排查。以“时时放心不下”的责任感，高效统筹抓好安全生产和业务工作同安排、同部署、同落实。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括局长室、副局长室、办公室、中藏医与健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、爱卫办、规划发展与信息股、疾病预防控制股、医政医管股、基层卫生健康股，所属单位12个，分别是：

1.德钦县人民医院

2.疾病预防控制中心

3.妇幼保健院

4.卫生监督所

5.社区卫生服务中心

6.佛山乡卫生院

7.升平镇社区卫生服务中心8

8.云岭乡卫生院

9.燕门乡卫生院

10.奔子栏镇中心卫生院

11.羊拉乡卫生院

12.霞若乡卫生院及拖顶乡卫生院。

（二）决算单位构成

纳入德钦县卫生健康单位部门2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.德钦县人民医院

2.疾病预防控制中心

3.妇幼保健院

4.卫生监督所

5.拖顶乡卫生院

6.佛山乡卫生院

7.升平镇社区卫生服务中心

8.云岭乡卫生院

9.燕门乡卫生院

10.奔子栏镇中心卫生院

11.羊拉乡卫生院

12.霞若乡卫生院

13.德钦县卫生健康局（本级）

纳入德钦县卫生健康局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

德钦县卫生健康系统2023年末实有人员编制389人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制379人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员379人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员389人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员389人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

德钦县卫生健康局部门2023年度收入合计100745157.81元。其中：财政拨款收入97730157.81元，占总收入的97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入3015000元，占总收入的3%。与上年相比，收入合计增加76392566.42元，增长313.69%。其中：财政拨款收入增加73522566.42元，增长303.72%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2870000元，增长1979.31%。主要原因是追加调整迪财债〔2023〕24号康养中心资金8000万元、德财农〔2023〕68号上海援滇资金5000000元、德财社〔2023〕112号创建国家卫生城镇经费581600元、德财社〔2023〕26号生育省级补助资金434800万元、德财农〔2023〕71号、上海援滇人才培养专项资金144000万元、追加调整工资558700万元。

二、支出决算情况说明

部门2023年度支出合计100468970.82元。其中：基本支出8386378.1元，占总支出的8.35％；项目支出92082592.72元，占总支出的91.65％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加73092272.85元，增长266.99%。其中：基本支出增加3311783.65元，增长65.26%；项目支出增加69780489.2元，增长312.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是基建项目增加，工资调整增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障德钦县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8386378.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5317202.25元，占基本支出的63.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3069175.85元，占基本支出的36.6％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障德钦县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92082592.72元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：80000000元用于德钦县第二人民医院康养中心支出、5000000元用于德钦县人民医院远程医疗服务项目、144000元用于基层医疗机构人才培训支出、224688元用于基本公共卫生服务支出、2612006.2元用于计划生育家庭奖励及特别抚助支出、一次性生育补贴、育儿补助、2200000用于基本药物零差价补助、1901898.52元主要用于卫生健康、爱国卫生及防艾工作等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2023年度一般公共预算财政拨款支出17730157.81元,占本年支出合计的17.65%。与上年相比减少9646540元，减少35.24%,主要原因是基建项目减少，人员调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术类支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业支出628620.56，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于缴纳职工的医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、公务员医疗补助等。

9.卫生健康（类）支出10700907.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.35%。主要用于在职职工工资、卫生健康局开展工作的各项经费（差旅费、办公经费、工会经费、公车维修、报刊费、公益性工资等。）

10.节能环保类支出813370.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于医疗废物处置经费。

11.城乡社区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水支出类5144000元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.01%。

13.交通运输支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出443258.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于缴纳职工的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于第二人民医院康养中心项目支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为85387.64元，完成年初预算的426.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为52525.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.51%，完成年初预算的350.17%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为32862元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.49%，完成年初预算的657.24%，具体是国内接待费支出决算32862元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为85387.64元，完成年初预算的426.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为15000元，决算为52525.64元，完成年初预算的350.17%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为32862元，完成年初预算的657.24%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务接待费32862元，包含以前年度接待整改资金25400万元，当期实际产生接待费7500元，较上年度9100元，降低1600万元。因同疫情指挥部业务减少，车辆使用及维修次数较上年度减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少45152.66元，下降34.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少63554.66元，下降54.75%；公务接待费支出决算增加18402元，增长127.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因同疫情指挥部业务减少，车辆使用及维修次数较上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，医疗机构车编有21辆。主要用于卫生健康局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人数399人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康局发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

德钦县卫生健康局2023年机关运行经费支出263919.84元，比上年减少7680.16元，下降2.83%,主要原因是受疫情影响未组织开展线下会议，多为视频会议。部门机关运行经费主要用于公务接待、公务用车运行维护、培训。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，德钦县卫生健康局资产总额59909600元，其中，流动资产4960700.94元，固定资产672739.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程54276160元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4220100元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占使用情况表详见附表）

2023年度，部门政府采购支出总额4977961.64元，其中：政府采购货物支出4956800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21161.64元。授予中小企业合同金额21161.64元，其中：授予小微企业合同金额21161.64元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

财政拨款收入是指各级财政当年拨付的资金。

其他收入指财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

德钦县卫生健康局（本级） (4)20241018055556727.xlsx第三次修改后.xlsx

监督索引号53342200336101111